2023年度
岳陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心
部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心
概況
一、部門職責(zé)
（一）根據(jù)國(guó)家和省、市、縣有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)管理的政策、規(guī)定和要求，制定縣級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作的具體制度和辦法并組織實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)縣機(jī)關(guān)公務(wù)用車的統(tǒng)一管理、協(xié)調(diào)和保障機(jī)關(guān)公務(wù)用車。
（三）負(fù)責(zé)政府大院辦公區(qū)設(shè)施和大型會(huì)議場(chǎng)所的管理與服務(wù)工作，承辦縣四套班子領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)會(huì)議及重要活動(dòng)的后勤供應(yīng)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、公務(wù)接待股、公務(wù)用車股、辦公用房股、財(cái)務(wù)股、工會(huì)、縣公務(wù)用車管理服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心單位本級(jí)。本單位無下屬單位和機(jī)構(gòu)。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)2,364.20萬元。與上年相比，增長(zhǎng)555.71萬元，增長(zhǎng)30.73%，主要是因?yàn)?/span>租車費(fèi)納入預(yù)算管理。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)2,292.91萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,970.52萬元，占85.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入173.69萬元，占7.58；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入148.71萬元，占6.48%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)2,364.20萬元，其中：基本支出1,239.10萬元，占52.41%；項(xiàng)目支出1,125.10萬元，占47.59%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,119.23萬元，與上年相比，增長(zhǎng)477.61萬元,增長(zhǎng)29.09%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1,970.52萬元，占本年支出合計(jì)的83.35%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)234.61萬元，增長(zhǎng)13.52%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金的增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1,970.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1,922.71萬元，占97.57%；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.69萬元，占0.85%;衛(wèi)生健康支出9.33萬元，占0.47%；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，占0.51%；住房保障支出11.78萬元，占0.6%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,403.45萬元，支出決算數(shù)為2,364.20萬元，完成年初預(yù)算的168.46%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1365.65萬元，支出決算為1296.66萬元，完成年初預(yù)算的94.95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)過緊日子的要求，厲行節(jié)約。
2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為572.72萬元，因年初無預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無比較。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)資金納入了決算數(shù)。
3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為53.33萬元，因年初無預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無比較。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為15.71萬元，支出決算為15.71萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.98萬元，支出決算為0.98萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為9.33萬元，支出決算為9.33萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
7、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，因年初無預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無比較。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為11.78萬元，支出決算為11.78萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出994.13萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)657.70萬元，占基本支出的66.16%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、 其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)336.43萬元，占基本支出的33.84%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金基金收支。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出148.71萬元；基本支出0萬元，項(xiàng)目支出148.71萬元。其中：
1、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（款）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為148.71萬元，因年初無預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無比較。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)資金納入了決算數(shù)。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1182.72萬元，支出決算為403.67萬元，完成預(yù)算的34.13%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排出國(guó)（境）計(jì)劃，與上年相比無變化，主要原因是本年度未安排出國(guó)（境）計(jì)劃。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為85.72萬元，支出決算為53.33萬元，完成預(yù)算的62.21%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。，與上年相比增長(zhǎng)6.88萬元，增長(zhǎng)14.81%,增長(zhǎng)的主要原因是本年度大型接待活動(dòng)增加。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排公務(wù)用車購置費(fèi)計(jì)劃，與上年相比減少46.56萬元，減少100%,減少的主要原因是本年底無公務(wù)用車購置費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為1097萬元，支出決算為350.34萬元，完成預(yù)算的31.94%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是合理調(diào)配公務(wù)用車，嚴(yán)控公務(wù)車出車次數(shù)，與上年相比增長(zhǎng)60.02萬元，增長(zhǎng)20.67%,增長(zhǎng)的主要原因是車輛使用年限過久，損耗較大，維修費(fèi)用較高。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算53.33萬元，占13.21%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算350.34萬元，占86.79%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次, 無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為53.33萬元，全年共接待來訪團(tuán)組236個(gè)、來賓10665人次，主要是春耕流動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、張谷英文化旅游節(jié)、中國(guó)電建集團(tuán)各個(gè)專業(yè)的100多為專家教授、“湘商回鄉(xiāng)”50多名各界商友等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為350.34萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車2輛。。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)350.34萬元，主要是公車維修、公車加油、公車保險(xiǎn)等支出，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為58輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出336.43萬元，比上年決算數(shù)減少800.49 萬元，減少70.41 %。主要原因是：本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)過緊日子的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，用于召開0會(huì)議，人數(shù)0人，主要是本單位未舉辦該類活動(dòng)；開支培訓(xùn)費(fèi)0.56萬元，用于開展事業(yè)單位網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，人數(shù)39人，內(nèi)容為2022年事業(yè)單位網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，主要是本單位未舉辦該類活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額151.06萬元，其中：政府采購貨物支出77.14 萬元、政府采購工程支出29.12萬元、政府采購服務(wù)支出44.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額121.94萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額121.94萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的51.07%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的19.28%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的29.65%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛58輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車58輛，其他用車主要是各單位調(diào)度用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金1125.1 萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0 萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。
組織對(duì)1個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2364.19萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，公車安全運(yùn)行率完成100%，條碼化管理覆蓋率完成100%，報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)率100%，服務(wù)對(duì)象滿意度完成92%。
（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
解決公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、租車費(fèi)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1125.1萬元，執(zhí)行數(shù)為1125.1萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目驗(yàn)收通過率100%；二是經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性100%；三是綜合業(yè)務(wù)完成率100%。
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)
公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
2023年機(jī)關(guān)事務(wù)部門決算公開表格.xlsx
