中共岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2022年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
第一部分2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、 部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責(zé)
�。ǘ� 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門(mén)收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
（二） 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬� 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ� 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購(gòu)情況
�。ㄎ澹� 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。
中共岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)縣委巡察辦）是中共岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組）的日常辦事機(jī)構(gòu)，作為縣委工作機(jī)關(guān)，為正科級(jí)，設(shè)在中共岳陽(yáng)縣紀(jì)律檢查委員會(huì)。
主要職責(zé)是：
1.向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)告巡察工作情況，傳達(dá)貫徹中央、省委、市委、縣委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署。
2.承擔(dān)巡察工作有關(guān)的政策研究、制度建設(shè)等工作。
3.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)縣委巡察組開(kāi)展工作。
4.對(duì)縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)及巡察移交事項(xiàng)進(jìn)行督辦。
5.配合有關(guān)部門(mén)對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。
6.完成縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)上述職能，縣委巡察辦設(shè)：
1.綜合室：負(fù)責(zé)縣委巡察機(jī)構(gòu)文電、機(jī)要、檔案、保密、信息、法規(guī)等日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；負(fù)責(zé)縣委巡察辦內(nèi)務(wù)、會(huì)務(wù)、信訪(fǎng)、文件文稿工作；負(fù)責(zé)與市委巡察辦、其他縣市區(qū)委巡察辦及我縣相關(guān)職能部門(mén)的聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)縣委巡察辦財(cái)務(wù)管理、收發(fā)文印、印章管理、信息公開(kāi)等行政后勤工作；按照有關(guān)規(guī)定，協(xié)助做好組織人事、黨群、內(nèi)部監(jiān)督、考核評(píng)分等工作；負(fù)責(zé)縣委巡察辦的自身建設(shè)；承辦辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2.巡察室：貫徹落實(shí)縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組及縣委巡察辦工作部署，負(fù)責(zé)縣本級(jí)巡察工作實(shí)施方案的擬定、報(bào)批及具體組織實(shí)施；負(fù)責(zé)縣委巡察組的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督管理，具體承辦巡察材料的收集、巡察問(wèn)題線(xiàn)索的分類(lèi)、整理和移交工作；負(fù)責(zé)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)、五人小組會(huì)、縣委常委會(huì)巡察業(yè)務(wù)材料的起草和綜合工作；負(fù)責(zé)本縣巡察的組織安排和實(shí)施；承辦辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
3.督辦室：依照中央、省委、市委、縣委關(guān)于巡視巡察問(wèn)題整改要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督查督辦全縣巡察問(wèn)題線(xiàn)索和事項(xiàng)的辦理工作,巡察反饋問(wèn)題的整改工作；負(fù)責(zé)制訂督查工作具體方案，組織督辦工作；負(fù)責(zé)建立巡察督辦工作臺(tái)賬（資料、報(bào)表、數(shù)據(jù)），及時(shí)匯總成果運(yùn)用情況，起草向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣委匯報(bào)巡察整改工作的報(bào)告；負(fù)責(zé)對(duì)巡察問(wèn)題整改情況進(jìn)行綜合考核評(píng)分；承擔(dān)信息管理事項(xiàng)，負(fù)責(zé)組織巡察工作人員的培訓(xùn)，配合巡察組做好巡察人員管理、考核、鑒定；具體負(fù)責(zé)巡察人才庫(kù)和巡察問(wèn)題線(xiàn)索信息化管理等工作；承辦辦領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。
4.信息中心：主要負(fù)責(zé)對(duì)巡察人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核管理和巡察問(wèn)題線(xiàn)索信息化管理。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室只有本級(jí)，沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入、以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算216.4萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算撥款。收入較去年增加85.69萬(wàn)元，主要原因是巡察組6人從縣紀(jì)委監(jiān)委轉(zhuǎn)至本單位，導(dǎo)致一般公共預(yù)算增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算216.4萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)177.73萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)17.53萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出8.77萬(wàn)元，住房保障12.37萬(wàn)元。支出較去年增加85.69萬(wàn)元，均為基本支出增加，主要是由于巡察組6人從縣紀(jì)委監(jiān)委轉(zhuǎn)至本單位，導(dǎo)致基本支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算216.4萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出177.73萬(wàn)元，占82.13%；社會(huì)保障和就業(yè)17.53萬(wàn)元，占8.10%；衛(wèi)生健康支出8.77萬(wàn)元，占4.05%；住房保障12.37萬(wàn)元，占5.72%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)198.4萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出184萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出14.4萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算18萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括縣委巡察工作。其中：縣委巡察工作18萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展縣委常規(guī)巡察、專(zhuān)項(xiàng)巡察和巡察整改工作。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款14.4萬(wàn)元，比上年增加4.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.81%。主要原因是：巡察組6人從縣紀(jì)委監(jiān)委轉(zhuǎn)至本單位，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0 萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、賽事活動(dòng)0次，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況：本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額14.4 萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算10 萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算4.4萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年度擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為216.4萬(wàn)元，其中，基本支出198.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出18萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
