目 錄
第一部分 岳陽縣退役軍人事務局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣退役軍人事務局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實施。
2、負責軍轉、復員、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置、服務管理和待遇保障工作。
3、貫徹落實軍隊轉業(yè)干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調家屬安置辦法及安置計劃并組織實施。
4、負責退役軍人教育培訓和創(chuàng)業(yè)扶持工作。
5、組織指導擁軍優(yōu)屬活動，承擔審核、報批、褒揚革命烈士工作，負責優(yōu)撫對象的撫恤，指導優(yōu)撫事業(yè)單位的管理
6、提供收養(yǎng)，弘揚救助精神，負責“三無”老人、家庭無力照顧老人、在華無人照顧海外僑胞與外籍華人收養(yǎng)，老人自愿有償收養(yǎng)。
（二）機構設置
岳陽縣退役軍人事務局屬于財政全額撥款的政府工作部門，對照省廳、市局機構設置，按照縣委審批的三定方案，設有辦公室、規(guī)劃財務股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、政策法規(guī)股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股6個股室，下轄岳陽縣退役軍人服務中心、岳陽縣光榮院、岳陽縣軍隊離退休干部休養(yǎng)所、岳陽縣民兵訓練中心4個二級機構。全局系統(tǒng)行政編制8名，事業(yè)編制30名；年末實有人數(shù)44人，其中：在職44人。
二、部門預算單位構成
岳陽縣光榮院、退役軍人服務中心、岳陽縣軍隊離退休干部休養(yǎng)所、岳陽縣民兵訓練中心四個二級機構財務未單獨核算，納入局本級預算。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。（本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22，23，24、25表均為空）收入包括經費撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算
2021年年初預算數(shù)1531.79萬元。其中一般公共預算撥款為1531.79萬元， 收入較上年增加990.89萬元，主要原因一是退役軍人服務中心2019年12月才成立，2020年7月調進人員5名，退役安置2名；二是岳陽縣民兵訓練中心2020年未納入我局核算；三是2020年縣級專項配套資金未納入預算；所以既增加了基本支出撥款，又增加了專項支出撥款。
（二）支出預算
2021年年初預算數(shù)1531.79萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1531.79萬元。支出較上年增加990.89萬元，主要原因是一退役軍人服務中心2019年12月才成立，2020年7月調進人員5名，退役安置2名；二是岳陽縣民兵訓練中心2020年未納入我局核算；三是2020年縣級專項配套資金未納入預算；所以既增加了相應基本支出，又增加了專項支出。
四、 一般公共預算撥款支出預算
2021年岳陽縣退役軍人事務局一般公共預算支出1531.79萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1531.79萬元，占100%。
具體安排如下：
（一）基本支出
2021年年初預算數(shù)374.09萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，其中：工資福利支出347.39萬元、一般商品和服務支出26.7萬元。
（二）項目支出
2021年年初預算數(shù)1157.7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，其中：退役軍人管理事務為319萬元（撫恤事業(yè)費105萬元、優(yōu)撫安置工作經費28萬元、擁軍優(yōu)屬工作經費157萬元、英雄烈士保護工作經費20萬元、民兵訓練中心工作經費9萬元）；撫恤為437萬元，其中優(yōu)撫事業(yè)單位137萬元（優(yōu)撫事業(yè)單位運行經費125萬元、烈士陵園維護經費12萬元）、義務兵優(yōu)待金300萬元；退役安置為220萬元，其中退役士兵安置185萬元（其中退役士兵一次性就業(yè)金配套160萬元，退役軍人待安置期間生活費25萬元）；其他退役安置35萬元（指退役士兵待安置期間社保補繳35萬元）；優(yōu)撫對象醫(yī)療補助181.7萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款26.7萬元，主要用于一般商品服務支出。比2020年增加7.6萬元，增加28.46%，主要原因一是2020年7月岳陽縣退役軍人服務中心調進5人，2020年12月退役安置2人，二是岳陽縣民兵訓練中心2020年未納入我局預算，所以增加了商品和服務支出。
（二）“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算4.99萬元，其中：公務接待費4.99萬元，因公出國（境）費為0萬元，公務用車購置及運行費為0萬元，比2020年減少1.01萬元，減少了16.83%，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定和國務院“約法三章”等規(guī)定，牢固樹立過緊日子思想，進一步控制和壓減一般性支出。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費預算11.03萬元，擬召開退役士兵、軍轉干部安置、穩(wěn)企留崗系列招聘會等會議，人數(shù)220人，內容為2021年退役士兵安置部署會、2021年軍轉干部安置部署會、2021“春風行動”暨穩(wěn)企留崗系列招聘會；培訓費預算4.73萬元，擬開展事業(yè)單位在職人員線上培訓，人數(shù)44人，內容為2021年事業(yè)單位工作人員線上培訓班；2021年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預算總額114萬元，其中工程類77萬元，貨物類37萬元，為退役軍人事務局辦公樓整體搬遷及縣軍人服務中心大廳建設支出未付資金，財政給予追加預算支付。
（五）國有資產占有使用情況及新增新資產配置情況
截止到2020年年12月31日，岳陽縣退役軍人事務局機關固定資產年末原值77.15萬元，沒有車輛，辦公場地借用縣福利院舊辦公樓，無新增配備單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值在100萬元以上的專用設備，岳陽縣光榮院固定資產原值1,444.77萬元,占有辦公用房4262.4畝,公寓2號樓為68.23萬元,優(yōu)撫樓為60.86萬元,沒有車輛，無新增配備單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值在100萬元以上的專用設備。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
1、2021年本部門部門整體支出績效目標1531.79萬元，其中：基本支出374.09萬元，項目支出1157.7萬元；
2、重點項目績效目標1157.7萬元，其中：運行維護經費324萬元，主要是根據(jù)“三定”方案，圍繞退役軍人事務局的重點工作，確保各項專項業(yè)務工作順利開展；設此專項，業(yè)務工作經費833.7萬元，圍繞岳陽縣退役軍人事務局的重點優(yōu)撫對象及退役士兵安置工作，確保各項專項業(yè)務工作順利開展，設此專項，均實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
