2021年度岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門（匯總）部門決算公開
目錄
第一部分岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方關(guān)于城市管理（指城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市園林綠化建設(shè)維護(hù)管理、城市市政公用設(shè)施運(yùn)行管理，下同）和城市綜合執(zhí)法的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度，研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件（草案），擬訂全縣城市管理和綜合執(zhí)法的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；參與城市建設(shè)管理規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審、重點(diǎn)工程可行性方案論證和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)審查。推進(jìn)城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化建設(shè)；承擔(dān)城市管理委員會(huì)辦公室的日常工作。
3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)城市路燈、園林綠化等城市市政公用設(shè)施維護(hù)資金的管理和使用，組織擬訂城市管理方面專項(xiàng)費(fèi)用的年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各單位財(cái)務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)、園林綠化維護(hù)、路燈維護(hù)等城市市政公用設(shè)施工程預(yù)（決）算；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各種規(guī)費(fèi)征收的監(jiān)管。
4、負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理。擬訂城市市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)關(guān)閉、閑置、拆除存放生活垃圾處理設(shè)施、場(chǎng)所核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)臨時(shí)占用街道兩側(cè)和公共場(chǎng)地許可；負(fù)責(zé)從事城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、運(yùn)輸、處理服務(wù)及城市建筑垃圾處置審批；負(fù)責(zé)組織實(shí)施市容環(huán)境衛(wèi)生管理責(zé)任區(qū)制度；負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施管理。
5、負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行戶外廣告有關(guān)政策法規(guī)，組織編制城市戶外廣告設(shè)置規(guī)范并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)縣城大型戶外廣告設(shè)置審核；負(fù)責(zé)城市戶外廣告設(shè)置和設(shè)施的日常監(jiān)管，對(duì)不符合廣告規(guī)劃和城市容貌標(biāo)準(zhǔn)的戶外廣告定期維護(hù)和清理。
6、負(fù)責(zé)城市園林綠化建設(shè)維護(hù)管理。擬訂城市園林綠化建設(shè)維護(hù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)城市工程建設(shè)項(xiàng)目附屬綠化工程設(shè)計(jì)方案審查；負(fù)責(zé)在城市公共綠地內(nèi)開設(shè)商業(yè)、服務(wù)攤點(diǎn)及臨時(shí)占用城市綠地審批；負(fù)責(zé)砍伐城市樹木審批；負(fù)責(zé)改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批。負(fù)責(zé)城市園林綠化維護(hù)的日常管理工作。
7、負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施運(yùn)行管理。擬訂城市市政公用設(shè)施運(yùn)行作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)影響城市道路作業(yè)許可。負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施運(yùn)行監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)城市地下管線、城市照明、供氣、加油加氣充電設(shè)施、公共廁所和公共停車場(chǎng)等市政公用設(shè)施開展日常巡查和運(yùn)行管理。
8、負(fù)責(zé)宣傳貫徹燃?xì)庑袠I(yè)的法規(guī)，擬訂全縣燃?xì)夤芾淼囊?guī)范性文件，規(guī)范與管理城市供氣和燃?xì)馐袌?chǎng)。負(fù)責(zé)擬訂本縣供氣、供熱行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)縣城燃?xì)庠O(shè)施改動(dòng)審批。負(fù)責(zé)天然氣行業(yè)市場(chǎng)管理工作。
9、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政管理等住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
10、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰權(quán)。
11、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告等工商管理方面的行政處罰權(quán)。行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)、以及違法回收販賣藥品等食品藥品監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)。
12、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)侵占城市道路、違法停放車輛等公安交通管理方面的行政處罰權(quán)。
13、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán)。
14、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)和行政強(qiáng)制權(quán)。
15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局是縣政府組成部門，為正科級(jí)。
局系統(tǒng)現(xiàn)有干部職工400人，其中在職人員290人，退休110人。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)10個(gè)股室：辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、行政審批股、市容環(huán)境衛(wèi)生管理股、市政公用設(shè)施運(yùn)行管理股、園林綠化建設(shè)維護(hù)管理股、戶外廣告股、燃?xì)夤芾砉�。除上述�?nèi)設(shè)股室外，還設(shè)有紀(jì)檢監(jiān)察室、黨建辦、創(chuàng)建辦。局下設(shè)四個(gè)執(zhí)法大隊(duì)：岳陽(yáng)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)（副科級(jí)）、岳陽(yáng)縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)縣公安局城管執(zhí)法大隊(duì)（接受我局領(lǐng)導(dǎo)）；五個(gè)服務(wù)中心：岳陽(yáng)縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心（副科級(jí)）、岳陽(yáng)縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心（副科級(jí)）、岳陽(yáng)縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心、岳陽(yáng)縣城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心、岳陽(yáng)縣智慧城管指揮中心、岳陽(yáng)縣公安局城管執(zhí)法大隊(duì)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位本級(jí)及二級(jí)機(jī)構(gòu)（岳陽(yáng)縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)、岳陽(yáng)縣城市管理執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心、岳陽(yáng)縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心、岳陽(yáng)縣城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心）
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)10802.54萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余73.46萬(wàn)元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金566.54萬(wàn)元），與上年相比，增加150.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.41%，主要是因?yàn)閱挝豁?xiàng)目增加。2021年度支出總計(jì)10802.54萬(wàn)元（含結(jié)余分配155.93萬(wàn)元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金1.48萬(wàn)元），與上年相比，增加150.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.41%，主要是因?yàn)橐驗(yàn)閱挝豁?xiàng)目增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)10162.53萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入8891.57萬(wàn)元，占87.49%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入1270.96萬(wàn)元，占12.51%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)10645.12萬(wàn)元，其中：基本支出7673.64萬(wàn)元，占72.09%；項(xiàng)目支出2971.48萬(wàn)元，占27.91%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)8891.57萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加584.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.04%，主要是因?yàn)橐驗(yàn)閱挝豁?xiàng)目增加。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)9438.53萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加1068.49元,增長(zhǎng)12.77%，主要是因?yàn)橐驗(yàn)閱挝豁?xiàng)目增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出7610.21萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的71.49%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少759.83萬(wàn)元，減少9.08%，主要是因?yàn)樵黾恿苏曰痤A(yù)算財(cái)政撥款收入
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出7610.21萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出627.26萬(wàn)元，占8.24%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出6982.94萬(wàn)元，占91.76%，
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4469.19萬(wàn)元，支出決算數(shù)為7610.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的170.28%，其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為897.8萬(wàn)元，支出決算為2086.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的232.45%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未立項(xiàng)，年中申請(qǐng)報(bào)批項(xiàng)目增加經(jīng)費(fèi)。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為155萬(wàn)元，支出決算為155萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）年初預(yù)算為371.59萬(wàn)元，支出決算為563.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的151.63%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初少預(yù)算，年中追加項(xiàng)目。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為46.24萬(wàn)元，支出決算為46.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為455.99萬(wàn)元，支出決算為559.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.59%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初少預(yù)算，年中追加項(xiàng)目。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）年初預(yù)算為1625.57萬(wàn)元，支出決算為2908.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的178.93%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初少預(yù)算，年中追加項(xiàng)目。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）年初預(yù)算為302萬(wàn)元，支出決算為663.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的219.78%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年初少預(yù)算，年中追加項(xiàng)目。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為615萬(wàn)元，支出決算為615萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是單位人員死亡。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出6185.73萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3383.11萬(wàn)元，占基本支出的54.69%,主要包括基本工資901.66萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼613.28萬(wàn)元、獎(jiǎng)金18.34萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)4.54萬(wàn)元、績(jī)效工資249.65萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)247.83萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)19.51萬(wàn)元、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)109.89萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)15.88萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)17.76萬(wàn)元、住房公積金181.24萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、其他工資福利支出978.18萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金6.83萬(wàn)元、生活補(bǔ)助10.8萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)0萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬(wàn)元、助學(xué)費(fèi)0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬(wàn)元、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.71萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)2802.62萬(wàn)元，占基本支出的45.31%，主要包括辦公費(fèi)33.94萬(wàn)元、印刷費(fèi)18.51萬(wàn)元、咨詢費(fèi)3.63萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)36.23萬(wàn)元、水費(fèi)6.83萬(wàn)元、電費(fèi)13.03萬(wàn)元、郵電費(fèi)23.85萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、差旅費(fèi)18.56萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)68.34萬(wàn)元、租賃費(fèi)37.77萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.89萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)26.17萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.58萬(wàn)元、專用材料費(fèi)207.74萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)147.16萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)30.74萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)969.79萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)125.54萬(wàn)元、福利費(fèi)64.86萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)132.66萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用20.09萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用1.5萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出307.55萬(wàn)元。辦公設(shè)備購(gòu)置31.29萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置434.95萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0.38萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置40.02萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為193萬(wàn)元，支出決算為179.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.83%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%,減少的主要原因是年初無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，本年單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的58%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和岳陽(yáng)縣《關(guān)于進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神的實(shí)施辦法》，進(jìn)一點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)的管控。與上年相比減少0.28萬(wàn)元，減少32.18%,減少的主要原因是是疫情導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)減少。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為42萬(wàn)元，支出決算為40.02萬(wàn)元，完成預(yù)算95.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比增加40.02萬(wàn)元，增加100%,增長(zhǎng)的主要原因是是本單位以前年度無(wú)公車，在執(zhí)法過(guò)程中造成不便，今年特批購(gòu)買巡邏車5臺(tái)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為150萬(wàn)元，支出決算為138.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.37%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比增加4.21萬(wàn)元，增加100%,增長(zhǎng)的主要原因是是本單位以前年度無(wú)公車，本年購(gòu)入公車后才有費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.58萬(wàn)元，占0.33%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算178.58萬(wàn)元，占99.67%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：無(wú)活動(dòng)
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.58萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組6個(gè)、來(lái)賓108人次，主要是其他縣市城管部門發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為178.58萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)40.02萬(wàn)元，單位本級(jí)購(gòu)置公務(wù)用車5輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)138.56萬(wàn)元，主要是用于公務(wù)車油料維修及保險(xiǎn)等費(fèi)用，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為49輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1828.33萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出1828.32萬(wàn)元，其中基本支出558.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1270.25萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為803.44萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加項(xiàng)目。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為100萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加項(xiàng)目。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為284.41萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加項(xiàng)目。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為625.47萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于城市配套建設(shè)，年初無(wú)預(yù)算。
5、抗疫特別國(guó)債安排的支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）公共衛(wèi)生體系建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：防疫抗疫過(guò)程中發(fā)生費(fèi)用
九、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目23個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金2971.48萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度生活垃圾填埋場(chǎng)、垃圾中轉(zhuǎn)站、渣土管理、機(jī)關(guān)院內(nèi)建設(shè) 等9個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金1828.32萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021 年度0 等0 個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)垃圾中轉(zhuǎn)站、建筑垃圾消納場(chǎng)、生活垃圾填埋場(chǎng)等3個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出336.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出448.64萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體評(píng)價(jià)優(yōu)秀。
組織對(duì)岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局機(jī)關(guān)等1個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出7063.25萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出1828.33萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體評(píng)價(jià)是優(yōu)秀。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
垃圾中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為170萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為170萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保質(zhì)保量按期完成工程；二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理提高質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是農(nóng)村垃圾站點(diǎn)比較偏遠(yuǎn)運(yùn)輸成本高；二是站點(diǎn)比較少處理不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：一是加大管理力度；二是提高處理經(jīng)費(fèi)。
垃圾中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：垃圾中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目有效提高垃圾亂倒現(xiàn)象，提升農(nóng)村生活品質(zhì)，為鄉(xiāng)村振興墊定基礎(chǔ)。
建筑垃圾消納場(chǎng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為500萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為500萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保質(zhì)保量按期完成工程；二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理提高質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是農(nóng)村垃圾站點(diǎn)比較偏遠(yuǎn)運(yùn)輸成本高；二是站點(diǎn)比較少處理不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：一是加大管理力度；二是提高處理經(jīng)費(fèi)。
建筑垃圾消納場(chǎng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：建筑垃圾消納場(chǎng)項(xiàng)目有效提高垃圾亂倒現(xiàn)象，提升農(nóng)村生活品質(zhì)，為鄉(xiāng)村振興墊定基礎(chǔ)。
生活垃圾填埋場(chǎng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為171萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為171萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保質(zhì)保量按期完成工程；二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理提高質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是農(nóng)村垃圾站點(diǎn)比較偏遠(yuǎn)運(yùn)輸成本高；二是站點(diǎn)比較少處理不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：一是加大管理力度；二是提高處理經(jīng)費(fèi)。
生活垃圾填埋場(chǎng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：生活垃圾填埋場(chǎng)項(xiàng)目有效提高垃圾亂倒現(xiàn)象，提升農(nóng)村生活品質(zhì)，為鄉(xiāng)村振興墊定基礎(chǔ)。
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。我單位對(duì)垃圾中轉(zhuǎn)站、建筑垃圾消納場(chǎng)、生活垃圾填埋場(chǎng)等3個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告已向社會(huì)公開。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2802.62萬(wàn)元，比上年決算數(shù)2930.38減少127.76萬(wàn)元，減少4.36%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所節(jié)約。
�。ǘ┮话阈灾С銮闆r說(shuō)明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.89萬(wàn)元，用于召開2次會(huì)議，人數(shù)540人，內(nèi)容為岳陽(yáng)縣文明創(chuàng)建動(dòng)員會(huì)、環(huán)衛(wèi)節(jié)環(huán)衛(wèi)工人會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)26.17萬(wàn)元，用于開展29培訓(xùn)，人數(shù)589人，內(nèi)容為用于開展單位職工轉(zhuǎn)干定級(jí)培訓(xùn)、中層干部培訓(xùn)、新黨員培訓(xùn)、城管執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)、事業(yè)單位人員培訓(xùn)、智慧城管業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元，主要是沒有舉辦活動(dòng)。
�。ㄈ┱少�(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額540.74萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出540.74萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額540.74萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，。
�。ㄋ模﹪�(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，部門共有車輛49輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車47輛，其他用車用于環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)用車，園林綠化養(yǎng)護(hù)車、高空作業(yè)車等；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)，高空作業(yè)車一臺(tái)，主要用于城區(qū)街道樹木修枝用。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補(bǔ)助等
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租金。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
第五部分
附件 
2021年岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局決算公開表.xls
岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx
2021岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局（本級(jí)）決算公開.doc
2021岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局（本級(jí)）決算公開.xls