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一、項(xiàng)目基本概況

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

王煌

聯(lián)系電話

1387405****

項(xiàng)目地址

榮家灣鎮(zhèn)欣榮村

郵編

414100

項(xiàng)目起止時(shí)間

2020年12月-2021年4月止

計(jì)劃安排資金

（萬(wàn)元）

500

實(shí)際到位資金

（萬(wàn)元）

305.3

實(shí)際支出

（萬(wàn)元）

306.52

結(jié)余

（萬(wàn)元）

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

縣財(cái)政

500

縣財(cái)政

305.3

縣財(cái)政

306.52

縣財(cái)政

其它

其它

其它

其它

二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實(shí)際支出數(shù)

會(huì)計(jì)憑證號(hào)

備注

工程款

100萬(wàn)元

20210222/20210713

審批服務(wù)及協(xié)調(diào)費(fèi)

161.22萬(wàn)元

20210226/20210250/20210252/20210260/20210261/20210262/20210263/20210301/20210310/20210416/20210417/20210418/20210419/20210805

設(shè)備采購(gòu)

45.3萬(wàn)元

20210226

支出合計(jì)

306.52

三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況

項(xiàng)目績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

1.完成項(xiàng)目租用土地補(bǔ)償（榮家灣鎮(zhèn)負(fù)責(zé)）

2.完成進(jìn)場(chǎng)道路、擋土墻、排水溝、洗車平臺(tái)、板房、路燈等設(shè)施配套

3.完成裝載機(jī)、生產(chǎn)工具、辦公用品等采購(gòu)

4.完善部門(mén)審批手續(xù)

1. 榮家灣鎮(zhèn)已完成項(xiàng)目租用土地補(bǔ)償

2.設(shè)施配套工程已完成，通過(guò)驗(yàn)收

3.設(shè)施設(shè)備采購(gòu)已完成

4.部門(mén)審批手續(xù)完善

項(xiàng)目績(jī)效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實(shí)際完成值

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

消納各類建筑垃圾

9.5萬(wàn)方

正常有序消納

質(zhì)量指標(biāo)

完成進(jìn)場(chǎng)道路、擋土墻、排水溝、洗車平臺(tái)、板房、路燈等設(shè)施配套

4月份前

已通過(guò)驗(yàn)收

時(shí)效指標(biāo)

投入運(yùn)行

4月份前

4月份已 投入運(yùn)行

成本指標(biāo)

306.52萬(wàn)元

已支出 306.52   萬(wàn)元

項(xiàng)目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

無(wú)

無(wú)

無(wú)收費(fèi)經(jīng)濟(jì)效益

社會(huì)效益

指標(biāo)

解決城區(qū)建筑垃圾無(wú)處消納問(wèn)題

常期堅(jiān)持

場(chǎng)所滿足城區(qū)建筑垃圾消納需求

生態(tài)效益

指標(biāo)

解決城區(qū)建筑垃圾偷倒亂倒問(wèn)題

常期堅(jiān)持

城區(qū)建筑垃圾偷倒亂倒問(wèn)題得到有效解決

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

建筑垃圾消納管理

100%

100%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

98分

評(píng)價(jià)等次

一級(jí)

四、評(píng)價(jià)人員

姓名

職稱/職務(wù)

單位

簽字

楊文濤

副局長(zhǎng)

岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局

余洋兵

辦公室主任

岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局

許美陽(yáng)

計(jì)財(cái)股長(zhǎng)

岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年月日

項(xiàng)目單位意見(jiàn)：

項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

年月日

主管部門(mén)意見(jiàn)：

主管部門(mén)負(fù)責(zé)人（簽章）：

年月日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

（一）項(xiàng)目基本概況

縣城區(qū)建筑垃圾消納場(chǎng)占地38 畝，填埋總庫(kù)容 91914.5 立方，主要建設(shè)內(nèi)容為進(jìn)場(chǎng)道路、擋土墻、排水溝、洗車平臺(tái)、板房、路燈等設(shè)施配套，主要采購(gòu)內(nèi)容為裝載機(jī)、生產(chǎn)工具、辦公用品等。主要消納內(nèi)容為縣城區(qū)建設(shè)單位、施工單位新建、改建、擴(kuò)建和拆除各類建筑物、構(gòu)筑物、管網(wǎng)等以及居民裝飾裝修房屋過(guò)程中所產(chǎn)生的棄土、棄料及其它廢棄物，目前項(xiàng)目建設(shè)和采購(gòu)均已完成，通過(guò)驗(yàn)收和財(cái)政結(jié)算審計(jì)。于2021年4月9日正式建成運(yùn)行，由我局下屬單位城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊(duì)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)管理。

（奪）項(xiàng)目資金使用及管理情況

建立健全項(xiàng)目資金使用管理制度，不得進(jìn)行任何形式的截留、擠占和挪用，確保開(kāi)支合理，�？顚Ｓ�。建筑垃圾消納場(chǎng)預(yù)算安排資金305.3萬(wàn)元，其中工程費(fèi)用60 萬(wàn)元、審批服務(wù)費(fèi)200萬(wàn)元、設(shè)備設(shè)購(gòu)45.3萬(wàn)元、土地租用補(bǔ)償83.84萬(wàn)元。實(shí)際支出資金306.52萬(wàn)元，其中，工程費(fèi)用100萬(wàn)元、審批服務(wù)及協(xié)調(diào)費(fèi) 161.22  萬(wàn)元、設(shè)備設(shè)購(gòu)45.3萬(wàn)元、土地租用補(bǔ)償83.84萬(wàn)元，資金支出實(shí)現(xiàn)率103.5%。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

建筑垃圾消納場(chǎng)項(xiàng)目于2020年 11月 30日采取發(fā)改邀請(qǐng)招標(biāo)形式，  2020年12月16日開(kāi)工2021年6月11日通過(guò)驗(yàn)收，  2022年1月28日縣財(cái)政局正式下達(dá)財(cái)政結(jié)算審批批復(fù)。消納場(chǎng)主要建設(shè)內(nèi)容為進(jìn)場(chǎng)道路、擋土墻、排水溝、洗車平臺(tái)、板房、路燈等設(shè)施配套，裝載機(jī)、生產(chǎn)工具、辦公用品等采購(gòu)等。項(xiàng)目建設(shè)前期，依法依規(guī)在發(fā)改局、住建局、自然資源局、林業(yè)局、水利局辦理了相關(guān)審批手續(xù)，并進(jìn)行了規(guī)劃設(shè)計(jì)、測(cè)量、預(yù)算、可研，編制了森林植物恢復(fù)、水土保持、復(fù)墾方案。項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，岳陽(yáng)宏遠(yuǎn)監(jiān)理公司全程監(jiān)理，監(jiān)督工程進(jìn)展和質(zhì)量，目前已全部完成，通過(guò)驗(yàn)收和財(cái)政結(jié)算審計(jì)。                                                                  

消納場(chǎng)主要消納內(nèi)容為：縣城區(qū)建設(shè)單位、施工單位新建、改建、擴(kuò)建和拆除各類建筑物、構(gòu)筑物、管網(wǎng)等以及居民裝飾裝修房屋過(guò)程中所產(chǎn)生的棄土、棄料及其它廢棄物，項(xiàng)目設(shè)計(jì)容量為9.5萬(wàn)方，目前已消納約5萬(wàn)方。通過(guò)嚴(yán)格管控，場(chǎng)內(nèi)無(wú)大型棄土、工業(yè)垃圾、生活垃圾、醫(yī)療垃圾進(jìn)場(chǎng)消納。

（四）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

工程質(zhì)量可靠，項(xiàng)目資金使用規(guī)范合理。

（五）項(xiàng)目主要績(jī)效情況分析

嚴(yán)格項(xiàng)目成本控制，嚴(yán)格簽證監(jiān)證制度，項(xiàng)目成本控制到位。在工程進(jìn)度和質(zhì)量上嚴(yán)格把關(guān)，2021年4月份項(xiàng)目投入使用，未影響縣城區(qū)建筑垃圾正常消納，工程質(zhì)量通過(guò)竣工驗(yàn)收。項(xiàng)目投入使用后，后續(xù)配備生產(chǎn)具，安排專人加強(qiáng)消納管理，徹底解決了過(guò)去建筑垃圾無(wú)處消納的問(wèn)題，服務(wù)對(duì)象滿意度100%。

（六）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問(wèn)題和建議

1.項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，本地村民以各種理由阻礙工程建設(shè)的情況偶有發(fā)生。建議縣級(jí)進(jìn)一步加大打擊力度。

2.項(xiàng)目投入使用后，后續(xù)運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)費(fèi)相對(duì)不足，特別是涉及消納場(chǎng)整改覆蓋資金不足，在環(huán)保督察上有一定隱患。建筑縣財(cái)政適當(dāng)安排場(chǎng)內(nèi)土方覆蓋整改經(jīng)費(fèi)。

（七）附件

2.