岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)2023年財政預算公開
目錄
第一部分榮家灣鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成
第二部分 公共財政預算
一、2023年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況
2、收入預算情況
3、支出預算情況
4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況
5、2023年財政扶貧資金預算安排情況
6、其他重要支出情況。
二、2023年度 公共財政決預表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、上級轉移支付情況說明
三、“三公”經費預算情況
四、預算績效工作開展情況：
1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
2、強化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分榮家灣鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能：發(fā)行具體組織和管理國家行政事務的職能，諸如編制和執(zhí)行國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃，領導和管理經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育、計劃生育、民政、公安、監(jiān)察、民族事務、國防建設等工作。
二、機構設置情況：我單位包含政府機關及3個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部262人、退休151人。
三、鎮(zhèn)財政決算單位構成：由政府機關、衛(wèi)生和計劃生育服務辦、農技推廣服務中心、水務工作站構成。
第二部分公共財政預算
一、2023年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況。我鎮(zhèn)2023年度預算收支總計8587.87萬元，比2022年減少84.94萬元。變化原因主要是落實政府過“緊日子”要求，嚴控公用經費。
2、收入預算情況。我鎮(zhèn)2023年度收入8587.87萬元，其中：上級財政補助收入5041.68萬元,地方公共財政預算收入3546.19萬元。
3、支出預算情況。2023年度支出8587.87萬元，其中一般公共服務支出3722.97萬元，國防支出13萬元，公共安全247.98萬元，教育支出99.5萬元，文化體育與傳媒支出33萬元，社會保障和就業(yè)支出448.42萬元，衛(wèi)生健康支出240.42萬元，節(jié)能環(huán)保支出19.7萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出615.3萬元，農林水支出1950.59萬元，交通運輸支出278.8萬元，商業(yè)服務等支出3.5萬元，國土海洋氣象等支出6萬元，住房保障支出289.2萬元，災害防治及應急管理支出41.31萬元，其他支出126萬元，上解支出452.18萬元。變化原因主要是落實政府過“緊日子”要求，嚴控公用經費。
4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況。我鎮(zhèn)2023年度“三公”經費支出合計為15萬元，與2022年預算數持平。
5、2023年財政鄉(xiāng)村振興資金預算安排情況：鎮(zhèn)本級安排615.3萬元用于城鄉(xiāng)人居環(huán)境衛(wèi)生整治、基礎設施建設等方面。
6、其他重要支出情況。
（1）一般公共服務支出增加243.99萬元。2023年度鎮(zhèn)一般公共服務支出經費預算3722.97萬元，比2022年增加243.99萬元，原因是榮家灣鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼提標、調資等人員經費增加。
（2）農林水支出減少57.5萬元。2023年度鎮(zhèn)農林水支出經費預算1950.59萬，比2022年減少57.5萬元，主要原因是將榮灣湖村、鹿角村、鹿角集鎮(zhèn)居委會劃歸鹿角區(qū)域發(fā)展服務中心。
二、榮家灣人民政府2023年度公共財政決預表（公開表格附后）
第三部分政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年無政府性基金決算。
第四部分國有資本經營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經營收支。
第五部分社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分其他重要事項
一、地方政府債務情況：至2022年12月31日止，榮家灣鎮(zhèn)政府無債務
二、上級轉移支付情況說明：2023年榮家灣鎮(zhèn)上級財政補助收入共5041.68萬元，其中基數補貼169.97萬元，稅收返還203萬元，村級組織運轉經費997.78萬元（包括村干部養(yǎng)老保險）、稅改轉移支付208.42萬元，工資轉移支付113.49萬元，財力性轉移支付166.9萬元，體制補助149.22萬元，均衡性轉移支付2683.1萬元，縣財政負擔醫(yī)保金6.4萬元，其他轉移支付236.3萬元，核減計稅面積補助42萬元，湖區(qū)轉移支付65.1萬元。
三、“三公”經費預算情況：2023年三公經費支出總額為15萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用15萬元、公務用車費0萬元（其中公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置0萬元。） 2023年三公經費預算總額為15萬元與2022年三共經費預算總額持平
四、預算績效工作開展情況：
1、預算績效目標管理覆蓋面不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2023年元月我們在進行財政預算編制的過程中，結合預算績效管理的要求，根據下發(fā)《岳陽縣財政局關于做好2020年度縣級預算績效目標管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2019】1號），對預算資金開展績效目標申報管理，資金總額8587.87萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編制、執(zhí)行、結果應用各環(huán)節(jié)，構建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分專業(yè)名詞解釋
（一）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
榮家灣鎮(zhèn)2023年財政預算公開.xls