目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、省級專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、其他資金績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務群眾；切實貫徹落實黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農業(yè)、農村、農民搞好服務，加快新農村建設步伐。 ……
（二）機構設置
我單位包含政府機關及5個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部88人、退休54人。由政府機關、衛(wèi)生和計劃生育服務辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務中心、農技推廣服務中心、水務工作站構成。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預算3614.19萬元，我鎮(zhèn)2021年度收入萬元，其中：上級財政補助收入3464.19萬元，地方公共財政預算收入150萬元。 其中，一般公共預算撥款150萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算3614.19萬元。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算3614.19萬元，其中，一般公共服務支出904.19萬元，占25.1%；具體安排情況如下：
基本支出：一般公共服務904.19萬元，國防支出5萬元，公共安全支出16萬元，教育支出20萬元，文化體育與傳媒支出55萬元，社會保障和就業(yè)支出180萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出145萬元，節(jié)能環(huán)保400萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出705萬元，農林水支出855萬元，交通運輸支出100萬元，資源勘探信息支出20萬元，金融3.00萬元，國土海洋氣象等 6.00萬元，住房保障100.00萬元，其他支出100萬元，基本支出比2020年減少920.81萬元。變化原因主要是人員減少和鄉(xiāng)村振興項目資金減少。
2021年基本支出年初預算數為3614.19萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：
2021年度本單位無項目預算。
四、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）為空�！保�
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款3614.19萬元，比上一年減少920.81萬元，降低20%。主要原因是人員減少和鄉(xiāng)村振興項目資金減少。
（二）“三公”經費預算
本單位2021年“三公”經費預算數8萬元，其中，公務接待費8萬元，2020年三公經費支出總額為8萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用8萬元，與上年數持平。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預算4.5萬元，擬召開3次會議，人數120人，內容為月田人大會議。
（四）政府采購情況
2021年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛.
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為3614.19萬元，其中，基本支出3614.19萬元，項目支出0萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、省級專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、其他資金績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
