中國(guó)貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)縣委員會(huì)2025年度單位預(yù)算
目錄
第一部分2025年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分2025年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
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中國(guó)貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)縣委員會(huì)（簡(jiǎn)稱“岳陽(yáng)縣貿(mào)促會(huì)”）為正科級(jí)群團(tuán)機(jī)構(gòu)，根據(jù)受權(quán)，負(fù)責(zé)全縣貿(mào)易為促進(jìn)、商務(wù)管理工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
中國(guó)貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)縣委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、商聯(lián)部、財(cái)務(wù)室。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算64.16萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款64.16萬(wàn)元，本單位2025年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出收入較去年減少54.69萬(wàn)元，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)整。
（二）支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算64.16萬(wàn)元，其中， 2080505科目5.13萬(wàn)元，2089999科目0.32萬(wàn)元，2101101科目3.05萬(wàn)元，2160201科目51.81萬(wàn)元。支出較去年增加68.64萬(wàn)元，其中基本支出減少47.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少7.5萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少47.19萬(wàn)元主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)整，項(xiàng)目支出減少7.5萬(wàn)元主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，職能的劃分。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算64.16萬(wàn)元，其中， 2080505科目支出5.13萬(wàn)元，占8%，2089999科目0.32萬(wàn)元，占0.52%，210110科目3.05萬(wàn)元，占4.75%，2160201科目51.81萬(wàn)元，占80.75%，具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為61.46萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為2.7萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要用于等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)2.7萬(wàn)元，主要用于商貿(mào)洽談。
四、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款9.66元，比上一年增加0.42萬(wàn)元，增加4.55%。主要原因是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提高。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.1萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年減少0萬(wàn)元，降低0%，主要原因是響應(yīng)黨中央八項(xiàng)規(guī)定。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
2025年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況
沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算的也需要說(shuō)明“2025年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算�！�
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
沒(méi)有處置或新增計(jì)劃的也需說(shuō)明“2025年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為64.16萬(wàn)元，其中，基本支出61.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.7萬(wàn)元，。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分單位預(yù)算公開(kāi)表格
