中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽縣委員會(huì)2019年度
縣直部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣貿(mào)促會(huì)2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 岳陽縣貿(mào)促會(huì) 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽縣貿(mào)促會(huì)2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽縣委員會(huì)（簡(jiǎn)稱“岳陽縣貿(mào)促會(huì)”）為正科級(jí)群團(tuán)機(jī)構(gòu)。根據(jù)授權(quán),負(fù)責(zé)全縣招商引資、貿(mào)易促進(jìn)、商會(huì)管理工作。內(nèi)設(shè)辦公室（加掛法律事務(wù)部）、國際聯(lián)絡(luò)部（加掛國際展覽部、商會(huì)秘書處）、聯(lián)絡(luò)交流股（加掛項(xiàng)目庫建設(shè)股）、統(tǒng)計(jì)考評(píng)股、財(cái)計(jì)股、工會(huì)6個(gè)股室。定編15人，現(xiàn)有干部職工17人，其中：會(huì)長(zhǎng)1人、黨組副書記1人、副會(huì)長(zhǎng)1人，退休2人。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣貿(mào)促會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室（加掛法律事務(wù)部）、國際聯(lián)絡(luò)部（加掛國際展覽部、商會(huì)秘書處）、聯(lián)絡(luò)交流股（加掛項(xiàng)目庫建設(shè)股）、統(tǒng)計(jì)考評(píng)股、財(cái)計(jì)股、工會(huì)6個(gè)股室。定編15人，現(xiàn)有干部職工17人，其中：會(huì)長(zhǎng)1人、黨組副書記1人、副會(huì)長(zhǎng)1人，退休2人
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2019年度部門預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本單位2019年度2018年收入安排了一般公共預(yù)算收入，沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排支出，所以公開的附件：22 、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)299萬元，比上年預(yù)算增加6萬元，增加2%；其中：一般公共預(yù)算撥款299萬元，比上年預(yù)算增加6萬元，增加2%。收入增加主要原因：調(diào)增了人員工資, 招商任務(wù)較去年增加了10億元。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)299萬元，比上年預(yù)算增加6萬元，增加2 %；其中：一般公共服務(wù)支出299萬元，支出增加主要原因：調(diào)增了人員工資、增加了招商任務(wù)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年岳陽縣貿(mào)促會(huì)一般公共預(yù)算撥款收入29456.14萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年一般公共預(yù)算撥款收入299萬元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出131.9萬元、公用經(jīng)費(fèi)10.8萬元、招商支出156.3萬元。相比上年增加6萬元，增加變化原因：調(diào)增了人員工資、增加了招商任務(wù)。
（二）項(xiàng)目支出：本單位2019年一般公共預(yù)算撥款支出無項(xiàng)目支出預(yù)算。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款174.5萬元，比2018年預(yù)算增加95.92萬元，上升122%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況、增減變化情況和增減變化原因。
（1）公務(wù)接待費(fèi)1萬元，同比去年公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，下降了1.5萬元，主要主要原因是今年將控制招待次數(shù)、招待標(biāo)準(zhǔn)。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），公務(wù)用車保有量0輛，同比2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，下降0，主要原因是岳陽縣實(shí)行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“商品和服務(wù)支出”中的“其他交通費(fèi)用”。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為0輛。
(3) 2019年因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國（境）人次 0 人。2019年因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0 個(gè)，因公出國（境）人次 0 人。
（三）政府采購支出預(yù)算情況：
2018年本單位政府采購支出預(yù)算合計(jì)8.04萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算8.04萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。主要原因是辦公設(shè)備使用年限過長(zhǎng)，已報(bào)廢，急需從新添置新的辦公設(shè)備。授予中小企業(yè)合同金額為0萬元及占占政府采購支出總金額比重為0。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況：
截至年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)2萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）；單價(jià)0.4萬元以上通用設(shè)備13臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價(jià)值2萬元以上的通用設(shè)備 1臺(tái)，金額2.398萬元。占用（或租用）辦公用房2平米。
（五）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說明：
整體績(jī)效目標(biāo):1.組織和參與縣級(jí)、市級(jí)、省級(jí)、國家級(jí)各類招商引資活動(dòng)，負(fù)責(zé)境內(nèi)外投資的接待、洽談、考察等組織工作；2.新引進(jìn)項(xiàng)目10個(gè)以上，其中投資過億元項(xiàng)目6個(gè)以上；3.組織企業(yè)參加國內(nèi)外大型產(chǎn)品展銷會(huì)；4.力爭(zhēng)引進(jìn)2－3家?guī)?dòng)力強(qiáng)、稅收回報(bào)率高的高新技術(shù)企業(yè)；5.指導(dǎo)、督促各招商責(zé)任單位完成年度工作任務(wù)，最終完成市定我縣招商引資年度目標(biāo)任務(wù)。
本單位無項(xiàng)目預(yù)算。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件：
貿(mào)促會(huì) 2019年度縣直部門預(yù)算公開表(1).xls