目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文藝工作的方針、政策；
2、組織全縣文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作，扶植新人新作；
3、開展少而精的文藝活動(dòng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣文聯(lián)現(xiàn)有人數(shù)4人，其中在職4人。內(nèi)設(shè)職能股室有2個(gè)分別是辦公室、組聯(lián)部。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算指本級預(yù)算。（本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。）收入主要是財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，沒有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)69.11萬元，其中，一般公共預(yù)算撥69.11萬元，收入較上年增加13.71萬元，增比24.74%。主要原因是：績效獎(jiǎng)4.8萬元納入年初預(yù)算、增加了文聯(lián)采風(fēng)創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)及辦刊經(jīng)費(fèi)8萬元 、人員工資普調(diào)和相應(yīng)的社保費(fèi)上調(diào)共計(jì)0.91萬元。
（二）支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)69.11萬元，較上年增加13.71萬元，增比24.74%。其中工資福利支出41.23萬元。（基本工資17.81萬元、津貼補(bǔ)貼9.06萬元、績效獎(jiǎng)金4.8萬元、社會(huì)保障費(fèi)6.5萬元、住房公積金3.06萬元）商品服務(wù)支出27.88萬元。（公務(wù)交通補(bǔ)貼2.88萬元、公用經(jīng)費(fèi)5萬元、文化交流與創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)20萬元）。支出較上年增加13.71萬元，主要原因是：績效獎(jiǎng)4.8納入年初預(yù)算、增加了文聯(lián)采風(fēng)創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)及辦刊經(jīng)費(fèi)8萬元 、人員工資普調(diào)和相應(yīng)的社保費(fèi)上調(diào)共計(jì)0.91萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
文化支出（類）文化體育與傳媒支出（款）文化交流與合作（項(xiàng)）20萬元，其中協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)7萬、創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)5萬元、采風(fēng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)8萬元。
文化支出（類）文化體育與傳媒支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）49.11萬元，其中基本工資17.81萬元、津貼補(bǔ)貼9.06萬元、績效獎(jiǎng)金4.8萬元、社會(huì)保障費(fèi)6.5萬元、住房公積金3.06萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼2.88萬元、公用經(jīng)費(fèi)5萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度沒有政府基金預(yù)算支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)27.88萬元，其中公用經(jīng)費(fèi)5萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼2.8萬元、文聯(lián)創(chuàng)作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和辦刊經(jīng)費(fèi)13萬元、協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)7萬元、比2019年增加了8萬元，增長40.24%。主要原因是：績效獎(jiǎng)4.8萬元納入年初預(yù)算、增加了文聯(lián)采風(fēng)創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)及辦刊經(jīng)費(fèi)8萬元 、人員工資普調(diào)和相應(yīng)的社保費(fèi)上調(diào)共計(jì)0.91萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.2 萬元，主要是接待協(xié)會(huì)文藝會(huì)員開支，共計(jì)接待三次，約20人次。因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）,因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。三公經(jīng)費(fèi)與去年持平。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)69.11萬元，其中:其本工資16.44萬元、津貼9.06萬元、第13個(gè)月工資1.37萬元、年終績效獎(jiǎng)金4.8萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)6.5萬元、住房公積金3.06萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼2.88萬元、公用經(jīng)費(fèi)5萬元、文聯(lián)協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)7萬元、文聯(lián)創(chuàng)作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元、巴陵文學(xué)辦刊及采風(fēng)經(jīng)費(fèi)8萬元。2021年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況
2021年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截止到上一年度本單位共有車輛０輛；單位價(jià)值0.3萬元以上的通用設(shè)備4 臺(tái)共計(jì)1.4萬元；專用設(shè)備無；現(xiàn)用辦公用房為政府統(tǒng)一調(diào)劑其中辦公用房共3間、檔案室1間、會(huì)議室1間面積共計(jì)120平方米。2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
根據(jù)縣財(cái)政局的要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績效和責(zé)任意識，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出績效自評得分97分，等級優(yōu)，我單位沒有項(xiàng)目支出。已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。整體支出績效目標(biāo)詳見附表29。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
