2022年中共岳陽縣委編辦部門預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六） 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
根據(jù)縣委、縣人民政府《關于岳陽縣縣級黨政機關機構設置的通知》（岳縣發(fā)〔2019〕2號）精神，設立中共岳陽縣委機構編制委員會辦公室，縣委組織部統(tǒng)一管理縣委機構編制委員會領導體制，調整優(yōu)化縣委機構編制委員會領導體制，縣委機構編制委員辦公室作為委員會的辦事機構，承擔委員會日常工作，作為縣委工作機關，對外使用縣事業(yè)單位登記管理局名稱，歸口縣委組織部管理。
貫徹執(zhí)行中央、省、市有關行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的法律法規(guī)和政策；起草機構編制管理的規(guī)范性文件；統(tǒng)一管理全縣黨政機關（含黨委、政府各部門，人大、政協(xié)、法院、檢察院機關，人民團體機關，以及其他行政機構，）和事業(yè)單位的機構編制工作。
（二）機構設置。
內設綜合室、機構管理室（中文域名管理室）、編制管理室（實名制信息室、公務用車編制室）、事業(yè)單位登記管理室、機構編制監(jiān)督檢查室等5個股室。
共有在職干部13人，其中，男8人、女5人，另有退休干部3人。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此2022年度部門預算僅為本級預算。
三、部門收支總體情況
2022年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。（本單位2022年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17、18、19、20、21表均為空。）收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算：
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算163.34萬元，其中，一般公共預算撥款163.34萬元（經費撥款163.34萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款163.34萬元）。收入較去年增加18.7萬元，主要原因是增加在職工作人員2名。
（二）支出預算：
2022年本部門支出預算163.34萬元，其中，一般公共服務135.6萬元，社會保障和就業(yè)12.58萬元，衛(wèi)生健康支出6.29萬元，住房保障8.88萬元。支出較去年增加18.7萬元，其中基本支出增加18.7萬元，主要原因是增加在職工作人員2名。
其中基本支出較上年增加主要是由于單位增加在職工作人員2名。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算163.34萬元，其中，一般公共服務支出135.6元，占83%；社會保障和就業(yè)12.58萬元，占8%；衛(wèi)生健康支出6.29萬元，占4%；住房保障8.88萬元，占5%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：
2022年本部門基本支出預算數(shù)163.34萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出132.84萬元、一般商品和服務支出27.8萬元、對個人和家庭的補助支出2.7萬元。
（二）項目支出：
2022年年初預算數(shù)為0萬元。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：
本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款27.8萬元，比上年33.42 萬元相比，降低5.62萬元，占比17%。主要原因是：節(jié)省辦公開支和公務用車開支預算。
（二）“三公”經費預算：
本年度“三公”經費預算數(shù)2 萬元，其中，公務接待費2 萬元，與上年持平。(2) 岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼，統(tǒng)計在“商品和服務支出”中的“其他交通費用”中了。(3) 2022年因公出國（境）費用 0萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。
（三）一般性支出情況：
本年度會議費預算2萬元，擬召開2次業(yè)務培訓會議，人數(shù)120人次，內容為機構編制法律法規(guī)宣傳和事業(yè)單位法人登記培訓；培訓1萬元，擬安排干部業(yè)務和理論學習20人次，內容為副科級干部理論輪訓和科干部學習，省市機構編制業(yè)務學習；無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經費預算。
（四）政府采購情況：
本年度政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0 萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：
截至上一年12月底，本單位年末共有車輛0 輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。占用機關用房辦公用房300平米。專用設備主要為電腦、空調等設備。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額163.34萬元，其中，基本支出163.34萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
第二部分 2022年部門預算表
