2022年岳陽(yáng)縣信訪(fǎng)局部門(mén)預(yù)算
目錄
第一部分2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、 部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責(zé)
�。ǘ� 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門(mén)收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
�。ǘ� 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ� “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ� 一般性支出情況
（四） 政府采購(gòu)情況
�。ㄎ澹� 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。
1、負(fù)責(zé)處理縣內(nèi)外群眾給縣委縣政府的來(lái)信，接待群眾來(lái)訪(fǎng)，保證信訪(fǎng)渠道暢通；
2、承辦、督辦縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)批的信訪(fǎng)事項(xiàng)督促有關(guān)批示件的落實(shí)情況；
3、協(xié)調(diào)處理跨區(qū)（縣、市）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和跨部門(mén)的重要信訪(fǎng)問(wèn)題，協(xié)調(diào)處理群眾赴京赴省市縣上訪(fǎng)和異常上訪(fǎng)，協(xié)助處理集體上訪(fǎng)和突發(fā)性群體事件。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)縣信訪(fǎng)局，現(xiàn)有干部職工13人。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，內(nèi)設(shè)辦公室、辦信室、督查室、人民來(lái)訪(fǎng)接待中心。同時(shí)，加掛縣信訪(fǎng)聯(lián)席會(huì)議辦公室牌子。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位只有本機(jī)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算： 包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算154.14萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款154.14萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元。收入較上年減少200.48萬(wàn)元，減少的主要原因是去年項(xiàng)目支出中疑難信訪(fǎng)救助支出65.5萬(wàn)元，“三無(wú)”鄉(xiāng)鎮(zhèn)獎(jiǎng)勵(lì)80萬(wàn)元，智慧信訪(fǎng)建設(shè)支出60萬(wàn)元，合計(jì)205.5萬(wàn)元，今年項(xiàng)目支出28.2萬(wàn)元。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算154.14萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出130.68萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出10.63萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出5.32萬(wàn)元，住房保障支出7.51萬(wàn)元，支出較去年減少200.48萬(wàn)元，其中基本支出減少23.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少177.3萬(wàn)元。
其中基本支出較上年減少主要是由于商品和服務(wù)支出減少了23.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少是因?yàn)槿ツ觏?xiàng)目支出中含疑難信訪(fǎng)救助支出65.5萬(wàn)元，“三無(wú)”鄉(xiāng)鎮(zhèn)獎(jiǎng)勵(lì)80萬(wàn)元，智慧信訪(fǎng)建設(shè)支出60萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算154.14萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出130.68萬(wàn)元，占84.78%；社會(huì)保障和就業(yè)10.63萬(wàn)元，占6.9%；衛(wèi)生健康支出5.32萬(wàn)元，占3.42%；住房保障支出7.51萬(wàn)元，占4.9%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)125.94萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算28.2萬(wàn)元，主要是信訪(fǎng)事務(wù)支出，其中會(huì)議費(fèi)2.7萬(wàn)元，主要用于信訪(fǎng)事務(wù)相關(guān)會(huì)議；接訪(fǎng)勸返4萬(wàn)元，主要用于接訪(fǎng)勸返費(fèi)；信訪(fǎng)專(zhuān)項(xiàng)21.5萬(wàn)元，主要用于信訪(fǎng)專(zhuān)項(xiàng)支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.48 萬(wàn)元，比上年減少23.51 萬(wàn)元，降低362.8%。主要原因是：今年物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)及交通補(bǔ)貼費(fèi)沒(méi)有預(yù)算。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。比上年減少0.45 萬(wàn)元，降低100%，主要原因是：厲行節(jié)約，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。
（三）一般性支出情況：2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次 培訓(xùn)，人數(shù) 0人 ；無(wú)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)安排。
（四）政府采購(gòu)情況：
2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0 萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)0 萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為154.14萬(wàn)元，其中，基本支出125.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出28.2萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
