中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年度部門決算公開
目錄
第一部分 中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門（單位）概況
一、部門職責
1.貫徹落實加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領導的要求，發(fā)揮縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機構、組織協(xié)調機構、具體執(zhí)行機構、督促檢查機構作用。了解情況、掌握政策、協(xié)調關系、安排人事、增進共識、加強團結，協(xié)調統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關系。組織和落實中央、省委、市委、縣委關于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。
2.協(xié)調開展全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線重大理論研究，擬訂全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線政策并推動落實。深入調查研究，及時向縣委報告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議。統(tǒng)籌協(xié)調和指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
3.負責發(fā)現、培養(yǎng)黨外代表人士，負責黨外人士的政治安排，會同有關部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關及其他單位領導職務的工作。協(xié)助民主黨派、縣工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。
4.貫徹落實黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，擬訂我縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實施，研判涉及全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調有關部門應對處置。
5.負責聯(lián)系民主黨派成員，通報情況，反映意見，貫徹落實中國共產黨的領導的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針政策，支持、幫助民主黨派加強自身建設，做好支持民主黨派履行職責，發(fā)揮作用的工作。
6.統(tǒng)一管理民族宗教工作，貫徹落實黨的民族宗教工作方針和政策，研究擬訂全縣民族宗教工作的政策措施并督促落實，協(xié)調處理民族宗教工作中的重大問題，領導管理縣民族宗教事務局依法管理民族宗教事務，根據分工做好少數民族干部工作，聯(lián)系、培養(yǎng)宗教界代表人士，引導各宗教堅持中國化方向，鞏固和發(fā)展黨同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。
7.負責聯(lián)系培養(yǎng)無黨派代表人士，支持、幫助無黨派人士加強自身建設，發(fā)揮作用。調查研究黨外知識分子的情況，反映他們的意見，協(xié)調關系，提出政策建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子代表人士，開展思想政治工作；指導國有企業(yè)等有關單位開展黨外知識分子工作；會同有關部門做好其政治、生活待遇的安排。
8.調查研究新的社會階層人士情況并提出政策建議;負責聯(lián)系新的社會階層人士，充分發(fā)揮新的社會階層在推動經濟社會發(fā)展中的作用；積極探索建立新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作的機制和方法；建立一支高素質的新的社會階層代表人士隊伍。指導國有企業(yè)等有關單位和社會組織開展新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。
9.參與制定、推進落實鼓勵支持引導非公有制經濟發(fā)展的政策，調查研究非公有制經濟人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經濟人士的意見，團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士，促進非公有制經濟健康發(fā)展和非公有制經濟人士健康成長。
10.統(tǒng)一領導全縣海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作，開展對臺統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系香港、澳門、臺灣有關黨派、團體及代表人士，聯(lián)系海外有關社團及代表人士，做好臺胞、臺屬有關工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。
11.統(tǒng)一管理全縣僑務工作，貫徹落實黨的僑務工作方針政策，負責擬訂僑務工作規(guī)劃并組織協(xié)調，督促檢查落實。調查研究國內外僑情和僑務工作有關情況，管理僑務行政事務，統(tǒng)籌協(xié)調有關部門和社會團體涉僑工作，聯(lián)系海外有關僑團和代表人士，指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護華僑和歸僑僑眷在國內的合法權利和利益。
12.受縣委委托，領導縣工商聯(lián)黨組和縣僑聯(lián)黨組，指導縣工商聯(lián)和縣僑聯(lián)工作，做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關單位和團體的管理工作。
13.完成縣委交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部單位內設機構包括：辦公室、黨外干部辦和新的社會階層人士工作辦、經聯(lián)辦、民宗辦和港澳臺僑統(tǒng)戰(zhàn)工作辦。二級機構二個中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部研究中心和中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部民族宗教事務中心，屬全額撥款事業(yè)單位，經費不獨立核算。共有干部職工22人，其中在編在職人數14人，退休人員8名。核定行政編制8名，實有人數9人；全額撥款事業(yè)編制5名，實有人數5人。
�。ǘQ算單位構成�？h委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年部門決算僅為本級部門預算。因下屬二個二級機構中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部政策中心、中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部民族宗教事務中心，屬全額撥款事業(yè)單位，經費不獨立核算。
第二部分 部門決算表（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計335.37萬元。與上年相比，減少199.67萬元，減少37.32%，主要是因為1、人員經費的減少；2、項目資金的壓縮。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計318.29萬元，其中：財政撥款收入313.92萬元，占98.63%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入4.37萬元，占1.37%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計335.32萬元，其中：基本支出254.08萬元，占75.77%；項目支出81.23萬元，占24.22%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計313.92萬元，與上年相比，減少158.87萬元,減少33.60%，主要是因為1、人員經費的減少；2、項目資金的壓縮。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出313.92萬元，占本年支出合計的93.62%，與上年相比，財政撥款支出減少158.87萬元，減少33.60%，主要是因為1、人員經費的減少；2、項目資金的壓縮。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出313.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出276.78萬元，占88.17%；社會保障和就業(yè)（類）支出16.63萬元，占5.30%;衛(wèi)生健康支出（類）支出7.3萬元，占2.33%；住房保障（類）13.21萬元，占4.20%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為316.68萬元，支出決算數為335.32萬元，完成年初預算的105.89%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10.53萬元，因年初預算數為零，無法計算預算完成率，決算數大于預算數的主要原因是財政年中根據我單位業(yè)務活動情況追加了部分預算指標。
2、一般公共服務（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）行政運行（項）。
年初預算為177.82萬元，支出決算為168.74萬元，完成年初預算的94.89%，決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮了資金支出。
3、一般公共服務（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）宗教事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.2萬元，因年初預算數為零，無法計算預算完成率，決算數大于預算數的主要原因是財政年中根據我單位業(yè)務活動情況追加了部分預算指標。
4、一般公共服務（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務（項）。
年初預算為93萬元，支出決算為97.31萬元，完成年初預算的104.63%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政年中根據我單位業(yè)務活動情況追加了部分預算指標。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為27.6萬元，支出決算為16.63萬元，完成年初預算的60.25%，決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮了資金支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為1.59萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮了資金支出。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為2.38萬元，支出決算為7.30萬元，完成年初預算的306.72%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政年中根據我單位業(yè)務活動情況追加了部分預算指標。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為14.29萬元，支出決算為13.21萬元，完成年初預算的92.44%，決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮了資金支出。
9、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為21.4萬元，因年初預算數為零，無法計算預算完成率，決算數大于預算數的主要原因是財政年中根據我單位業(yè)務活動情況追加了部分預算指標。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出244.24萬元，其中：
人員經費199.77萬元，占基本支出的81.79%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費 、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金等相關社保經費。
公用經費44.47萬元，占基本支出的18.21%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、勞務費、工會經費、會議費、培訓費等機關運行開支。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年本單位無政府性基金預算財政撥款安排的收支。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2023年本單位無國有資本經營預算安排的支出。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為3.2萬元，支出決算為0.95萬元，完成預算的29.69%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等于預算數的主要原因是無，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,增長/減少的主要原因是無。
公務接待費支出預算為3.2萬元，支出決算為0.95萬元，完成預算的29.69%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委、市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。。
與上年相比增加0.49萬元，增加108.47%，增加的主要原因統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務的增加。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等于預算數的主要原因是無，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,增長/減少的主要原因是無。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等于預算數的主要原因是無，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,增長/減少的主要原因是無。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.95萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容無。
2、公務接待費支出決算為0.95萬元，全年共接待來訪團組5個、來賓65人次，主要是全市各縣市區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部來縣交流考察新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出44.47萬元，比年初預算數（或者上年決算數）減少52.84 萬元，減少54.30 %。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委、市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制經費開支。。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.30萬元，用于用于召開日常工作部署會議和黨外代表集中談心會，人數174人，內容為日常工作安排部署和黨外代表集中談心會；開支培訓費0.74萬元，用于開展全縣統(tǒng)戰(zhàn)工作培訓，人數90人，內容為全縣統(tǒng)戰(zhàn)工作；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額9.72萬元，其中：政府采購貨物支出5.94 萬元、政府采購工程支出3.78萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.72萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.72萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的61.11%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的38.89%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2023年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0 個，共涉及資金0 萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對中共岳陽縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出335.32 萬元，政府性基金預算支出0 萬元。從評價情況來看，本年度財政支出績效目標總額335.32萬元，實現年度績效目標，具體績效目標詳見績效評價報告（附后）。部門整體支出績效自評得分98，評價等級為“優(yōu)”。
（3）部門評價項目績效評價結果。
部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
