中共岳陽縣委宣傳部
2025年度預(yù)算
目錄
第一部分 2025年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
縣委宣傳部是負(fù)責(zé)全縣宣傳思想文化工作和全縣意識形態(tài)方面工作的部門（正科級）。主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣的意識形態(tài)工作、理論研究和宣傳宣講、思想政治、新聞輿論宣傳、精神文明建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理、文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化文藝創(chuàng)作生產(chǎn)、新聞出版（版權(quán)）工作、掃黃打非、電影行政事務(wù)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
宣傳部2025年有內(nèi)設(shè)辦公室：辦公室、理教辦、網(wǎng)信工作辦、文管辦、版權(quán)辦，下屬事業(yè)單位有：岳陽縣網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心、岳陽縣新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、岳陽縣新聞中心。本單位沒有單獨(dú)核算的二級機(jī)構(gòu)，因此2025年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
本單位沒有單獨(dú)核算的二級機(jī)構(gòu)，因此2025年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算情況。本單位2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。本單位收入包括經(jīng)費(fèi)撥款和常規(guī)性項(xiàng)目撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算676.3萬元，其中，一般公共服務(wù)617.8萬元，工資福利費(fèi)用為245萬元，公用經(jīng)費(fèi)為77.8萬元（數(shù)據(jù)來源見表6）。支出較去年增加246.13萬元，其中基本支出增加了39.33萬元，項(xiàng)目支出增加了206.8萬元（數(shù)據(jù)來源見表7、16、19、20）。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)楸灸甓刃略隽?/font>5名編制人員，工資發(fā)放總額、社保及公積金繳存額增加，項(xiàng)目支出增加主要是上年度結(jié)余的一般公共服務(wù)資金計(jì)劃用于本年度新聞媒體聯(lián)絡(luò)服務(wù)專項(xiàng)開支。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算為676.3萬元，其中，一般公共服務(wù)支出為617.8萬元，占91.35%；社會保障和就業(yè)支出為25.83萬元，占總支出的4%，衛(wèi)生健康支出為14.44萬元，占總支出的2.14%，住房保障支出為18.23萬元，占2.7%，（數(shù)據(jù)來源見表7）具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為322.8萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出為245萬元、一般商品和服務(wù)支出為77.8萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為353.5萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），包括文明創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)、巴陵通訊、輿情監(jiān)管經(jīng)費(fèi)、縣委中心組學(xué)習(xí)、網(wǎng)絡(luò)信息管理中心平臺、新聞媒體聯(lián)絡(luò)、掃黃打非經(jīng)費(fèi)及農(nóng)家書屋管理等，具體經(jīng)費(fèi)詳情見附表20專項(xiàng)清單，另外上年度結(jié)余資金用于支出本年度新聞媒體聯(lián)絡(luò)服務(wù)項(xiàng)目。
四、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款77.8萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），比上一年減少了15.54萬元，降低16%。主要原因是落實(shí)財(cái)政過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬元（數(shù)據(jù)來源見表15），其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，較上年持平。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會議費(fèi)預(yù)算14萬元（數(shù)據(jù)來源見表14會議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)），擬召開4次會議，人數(shù)約1100人次，內(nèi)容為全縣宣傳思想文化工作會1次、全國文明城市創(chuàng)建工作動(dòng)員會1次、意識形態(tài)工作聯(lián)席會2次；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算14萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)約1200人次，內(nèi)容為宣傳思想文化工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)（含新聞工作者業(yè)務(wù)培訓(xùn)）、改進(jìn)創(chuàng)新精神文明創(chuàng)建工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)、文明村鎮(zhèn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、網(wǎng)評員培訓(xùn)會。2025年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預(yù)算總額142萬元，其中工程類0萬元，貨物類75萬元，服務(wù)類共67萬元。主要用于辦公桌椅、舊電腦的更換、網(wǎng)絡(luò)信息安全的保障、培訓(xùn)圖書的購買以及重大意識形態(tài)會議活動(dòng)策劃組織輔助性工作及服務(wù)。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2025年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為412.3萬元，其中，基本支出298.8萬元，項(xiàng)目支出133.5萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
