2023年度
岳陽縣委政法委單位決算
目錄
第一部分 岳陽縣委政法委概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣委政法委員會
單位概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┥钊胴瀼亓暯叫聲r代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領導。
（二）深入貫徹黨中央決定和省委、市委、縣委決策，對全縣政法工作研究提出全局性部署，推進平安岳陽縣、法治岳陽縣建設，加強過硬隊伍建設，深化智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
�。ㄈ┝私庹莆蘸头治鲅信姓üぷ髑闆r動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調(diào)推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險，協(xié)調(diào)應對和處置重大突發(fā)事件。
�。ㄋ模┘訌妼φüぷ鞯亩讲椋y(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關法律法規(guī)政策的實施工作。
�。ㄎ澹┙M織開展政法領域的調(diào)查研究，研究擬訂政法工作的重要措施，及時向縣委提出建議。
�。┱莆辗治稣ㄝ浨閯討B(tài)，指導協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡宣傳工作，指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
�。ㄆ撸┍O(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。
�。ò耍┙M織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。
�。ň牛┲笇苿诱ㄏ到y(tǒng)黨的建設和政法隊伍建設。
�。ㄊ┩瓿煽h委交辦的其他任務。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。岳陽縣委政法委內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室（政策研究室）、政工室、政治安全室（反邪教協(xié)調(diào)室）、維穩(wěn)指導室、綜治督導室（基層社會治理室）、執(zhí)法監(jiān)督室（法治室）、宣傳教育室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽縣委政法委員會2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：機關本級決算,本單位沒有獨立核算的二級機構(gòu)。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1069.08萬元。與上年相比，減少126.41萬元，減少11.82%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制經(jīng)費開支。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1049.99萬元，其中：財政撥款收入1034.99萬元，占98.57%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入15萬元，占1.43%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1061.88萬元，其中：基本支出348.93萬元，占32.86%；項目支出712.95萬元，占67.14%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1042.82萬元，與上年相比，減少142.89萬元,減少13.70%，主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制經(jīng)費開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1012.82萬元，占本年支出合計的95.38%，與上年相比，財政撥款支出減少172.89萬元，減少17.07%，主要是因為認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制經(jīng)費開支。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出1012.82萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出299.75萬元，占29.60%；公共安全支出655.38，占64.71%;社會保障和就業(yè)支出21.79萬元，占2.15%；衛(wèi)生健康支出12.18萬元，占1.2%；住房保障支出23.72萬元，占2.34%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為404.19萬元，支出決算數(shù)為1012.82萬元，完成年初預算的250.58%，其中：
1、一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務—其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出。
年初預算為0萬元，支出決算為7.18萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是財政年中根據(jù)我單位業(yè)務活動情況追加了部分預算。
2、一般公共服務支出—黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務—行政運行
年初預算為0萬元，支出決算為3.3萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是財政年中根據(jù)我單位業(yè)務活動情況追加了部分預算。
3、一般公共服務支出—其他共產(chǎn)黨事務支出—行政運行
年初預算為208.84萬元，支出決算為210.60萬元，完成年初預算的100.84%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是財政年中根據(jù)我單位業(yè)務活動情況追加了部分預算。
4、一般公共服務支出—其他共產(chǎn)黨事務支出—機關服務
年初預算為0萬元，支出決算為78.67萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是因我單位辦公樓改造項目需要財政年中追加了部分預算。
5、公共安全支出—司法—一般行政管理事務
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是財政年中根據(jù)我單位業(yè)務活動情況追加了部分預算。
6、公共安全支出—其他公共安全支出—國家司法救助支出
年初預算為0萬元，支出決算為44萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是財政年中根據(jù)我單位工作需要追加了部分預算。
7、公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出
年初預算為146萬元，支出決算為606.38萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是財政年中根據(jù)我單位業(yè)務活動情況追加了部分預算。
8、社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
年初預算為20.51萬元，支出決算為20.51萬元，完成年初預算的100%。
9、社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出
年初預算為1.28萬元，支出決算為1.28萬元，完成年初預算的100%。
10、衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療
年初預算為12.18萬元，支出決算為12.18萬元，完成年初預算的100%。
11、住房保障支出—住房改革支出—住房公積金
年初預算為15.38萬元，支出決算為23.72萬元，完成年初預算的154.23%。主要原因是財政年中根據(jù)我單位業(yè)務活動情況追加了部分預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出344.87萬元，其中：
人員經(jīng)費255.61萬元，占基本支出的74.12%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、住房公積金等。
公用經(jīng)費89.26萬元，占基本支出的25.88%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、會議費、公務接待費、工會經(jīng)費等。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出30萬元；基本支出0萬元，項目支出30萬元。
國有資本經(jīng)營預算支出—其他國有資本經(jīng)營預算支出—其他國有資本經(jīng)營預算支出
年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，主要原因是財政年中根據(jù)我單位工作需要追加了部分預算。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.7萬元，支出決算為1.79萬元，完成預算的66.30%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務接待費支出預算為2.7萬元，支出決算為1.79萬元，完成預算的66.30%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是加強公務接待管理，嚴格控制接待費用，與上年持平。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.79萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次0。
2、公務接待費支出決算為1.79萬元，全年共接待來訪團組14個、來賓152人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出；
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出89.26萬元，比上年決算數(shù)減少37.54 萬元，降低42.06%。主要原因是：根據(jù)上級要求壓縮一般性生產(chǎn)開支。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費7.28萬元，用于召開5次會議，人數(shù)721人，內(nèi)容為全縣安保維穩(wěn)及信訪工作會，人數(shù)107人，全縣政法系統(tǒng)政治輪訓會議，人數(shù)288人，縣“六防”工作推進會，人數(shù)159人，岳陽縣“群英斷是非”工作法暨掃黑除惡會議，人數(shù)86人，禁毒反電詐推進會，人數(shù)81人；
開支培訓費0.88萬元，用于開展3次培訓，其中黨校培訓，人數(shù)2人，內(nèi)容為中青年和科干班干部培訓；岳陽縣司法局培訓，人數(shù)2人，內(nèi)容為綜合行政執(zhí)法能力培訓。
舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額104.29萬元，其中：政府采購貨物支出104.29萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額104.29萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額104.29萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2023年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金667.95萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2023年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元。
組織對保平安等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出667.95萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。組織對岳陽縣委政法委1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1012.82萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進度平穩(wěn)，保障了本單位各項工作的正常開展。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
保平安項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)為1094萬元，撥付我單位執(zhí)行數(shù)為667.95萬元，完成預算的61.06%。項目績效目標完成情況：2023年，政法機關認真履行四大職責任務，切實維護社會安全穩(wěn)定，縱深推進掃黑除惡斗爭，著力提升基層社會治理水平，人民群眾獲得感、幸福感、安全感得到進一步提升。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：部分專項資金的撥付不及時。
下一步改進措施：加快資金的撥付時間，同時提高我委專項經(jīng)費的預算標準，適當增加專項經(jīng)費預算。
保平安項目績效自評綜述：1、高度重視，明確職責。我委認真貫徹落實上級部門關于全面推進預算績效管理的實施意見等文件精神，對開展績效管理工作高度重視，根據(jù)全面推進預算績效管理工作的需要，完善部門職責，制定本部門的評價指標體系，編制和報送預算績效工作材料，管理本委預算績效日常及考核工作，確保職責清晰，組織保障有力。2、認真開展自評。按照縣財政局要求，圍繞財政資金績效目標設置、運行情況、表現(xiàn)結(jié)果等積極有序開展績效自評，做到評價客觀公正、數(shù)據(jù)真實有效。3、強化結(jié)果運用。結(jié)合自評和抽查符合結(jié)果，建立績效評價結(jié)果與預算編制相結(jié)合的制度，將績效評價結(jié)果作為安排下一年度預算的重要依據(jù)，實現(xiàn)績效評價結(jié)果與預算編制的有機結(jié)合。（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。從評價結(jié)果來看，我委2023年度部門整體支出績效評價得分為100分，結(jié)果為優(yōu)。2023年度，我委支出合計1012.82萬元，其中基本支出344.87萬元（包括人員支出255.61萬元，公用支出89.26萬元），項目支出667.95萬元，主要用于平安建設、掃黑除惡、網(wǎng)格化建設、綜治民調(diào)、肇事肇禍精神病患者管控、涉法涉訴信訪積案化解、重癥艾滋病收治等。保平安項目資金的使用保障了我縣安全穩(wěn)定的社會環(huán)境，促進社會治安綜合治理、平安建設等工作不斷深入開展，取得了良好的社會效益。我委項目經(jīng)費使用合理合規(guī)，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我們將在以后的工作中加強預算管理，嚴格控制各項經(jīng)費的開支，提高經(jīng)費的使用效率。
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
根據(jù)年初設定的績效目標保平安項目績效自評得分為95分，評價等級為“優(yōu)”。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
八、公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
九、其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
十、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第五部分
附件
