目錄
第一部分 岳陽縣委政法委2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 岳陽縣委政法委2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）根據(jù)黨的路線、方針、政策和省委、市委、縣委的部署，統(tǒng)一政法部門的思想和行動；對一定時期內(nèi)全縣政法工作作出部署，并督促貫徹落實。
（2）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護社會穩(wěn)定的工作，必要時直接參與影響穩(wěn)定的重大群體性事件的處置。
（3）檢查政法部門執(zhí)行黨的方針政策和法律法規(guī)的情況，結(jié)合實際研究制度落實黨的方針政策、嚴(yán)格執(zhí)法的具體措施。
（4）支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促、推動大案要案的查處工作，研究、協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件的查處。
（5）組織、協(xié)調(diào)社會治安綜合治理工作，推動社會治安綜合治理各項措施的落實。
（6）指導(dǎo)和管理整頓鐵路治安辦公室的工作。
（7）組織、推動政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，改革加強政法工作。
（8）協(xié)助縣委及縣委組織部管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍，提出調(diào)整、配備意見；負責(zé)政法系統(tǒng)正股級干部的任命；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管政法工作的副書記的任免提出建議。
（9）組織查處政法系統(tǒng)干部、干警中有重大影響的違法違紀(jì)案件。
（10）承辦縣委、縣政府和市委政法委員會交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有干部職工19人（含公安5人），退休人員8人。內(nèi)設(shè)辦公室、社會管理綜合治理辦公室（加掛岳陽縣維護穩(wěn)定工作辦公室牌子）、執(zhí)法監(jiān)督室、政工室、涉法涉訴信訪接待服務(wù)中心等5個職能室。其他機構(gòu)：610辦公室（加掛岳陽縣人民政府防范和處理邪教問題辦公室牌子）、國安辦、鐵路護路聯(lián)防辦公室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無獨立預(yù)算和獨立核算的二級預(yù)算單位，因此2019年度部門預(yù)算僅為本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2019年財政撥款預(yù)算收入344.5萬元，財政撥款支出344.5萬元。本委2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件表格均為空。
（一）收入預(yù)算
2019年初預(yù)算數(shù) 344.5萬元，比上年預(yù)算減少0.06萬元，減少0.17%，減少的原因是社會保障繳費已按政策進行調(diào)整。
（二）支出預(yù)算
2019年初預(yù)算數(shù) 344.5萬元，比上年預(yù)算減少0.06萬元，減少0.17%，減少的原因是社會保障繳費已按政策進行調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一） 基本支出
2019年一般公共預(yù)算撥款基本支出176.5萬元，其中：工資福利支出154.9萬元，一般商品和服務(wù)支出21.6萬元。2019年一般公共預(yù)算撥款支出相比上年減少0.06萬元，減少0.17%。支出減少出原因：按照湘財預(yù)【2019】2號文件要求，商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減5%外，社會保障繳費按政策進行了調(diào)整。基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出
2019年一般公共預(yù)算撥款項目支出168萬元，與上年持平。其中：含綜治民調(diào)（主要用于綜治民調(diào)、見義勇為等）、平安創(chuàng)建、突發(fā)性和群體性事件處理，維護社會穩(wěn)定、反邪教工作（含宣傳警示教育、反邪教宣傳、教育轉(zhuǎn)化、無邪教創(chuàng)建等）、鐵路聯(lián)防等。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款189.6萬元，比預(yù)算上年減少6.72萬元,減少3.42%。減少的主要原因：按照湘財預(yù)【2019】2號文件要求，商品和服務(wù)支出統(tǒng)一壓減。機關(guān)運行經(jīng)費已策保障的主要原因是包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4.1萬元，比2018年減少0.1萬元，降低2%。其中公務(wù)接待費4.1萬元，因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置及運行費0元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0元。主要原因為進一步加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費用。
（三）政府采購情況
本部門2019年政府采購預(yù)算總額31.5萬元，其中工程類0萬元，貨物類31.5萬，服務(wù)類0萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末通用設(shè)備 69 臺（套）；無單價50萬元以上通用設(shè)備，無單價100萬元以上專用設(shè)備，無專用設(shè)備；車輛 0 輛，單價0萬元。我委使用縣委辦辦公用房357.5平米。
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
(一)年度整體績效目標(biāo)：目標(biāo)1全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0；目標(biāo)2社會效益、經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預(yù)期目標(biāo)。
(二) 2019年保平安項目財政預(yù)算撥款168萬元，其中綜治經(jīng)費56萬元，主要用于綜治民調(diào)、見義勇為、鐵路聯(lián)防等，深入推進掃黑除惡專項斗爭，做實綜治中心和網(wǎng)格化工作；平安創(chuàng)建40萬元，用于開展平安創(chuàng)建；維護穩(wěn)定44萬元，主要用于突發(fā)性和群體性事件處理，維護社會穩(wěn)定，確保全縣大局和諧穩(wěn)定；反邪教工作28萬元，含宣傳警示教育、反邪教宣傳、教育轉(zhuǎn)化、無邪教創(chuàng)建等，筑牢反邪教基礎(chǔ)，確保全年實現(xiàn)“五個不發(fā)生”
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
