目 錄
第一部分 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園2017年度部門決算公開明細表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 岳陽縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園單位概況
一、部門基本情況
（一）主要職能
1、園區(qū)總體規(guī)劃及經(jīng)濟發(fā)展計劃
2、項目招商、籌資、融資
3、園區(qū)內(nèi)企業(yè)服務、監(jiān)督管理工作
4、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的土地開發(fā)
（二）單位構(gòu)成
目前，園區(qū)有在職30人，其中在編人員29人，勞務派遣人員1人。園區(qū)主產(chǎn)業(yè)片區(qū)和建材產(chǎn)業(yè)片區(qū)總規(guī)劃面積約763公頃，已開發(fā)面積約6382畝（折合425.46公頃），正在大力實施五期1435畝擴園滿園工程。臨港產(chǎn)片區(qū)首期擬規(guī)劃1.5平方公里。
第二部分 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園2017年度部門決算表
一、部門收支總表
二、收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算決算支出表
六、一般公共預算基本支出決算表
七、政府性基金決算支出表
八、三公經(jīng)費決算表
（公開表格附后）
第三部分 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園2017年度部門決算情況說明
一、決算收支總體情況
按照綜合決算的原則，部門所有收入和支出均納入部門決算管理，2017年我園財政補助收入為32540235.88元。支出為32540235.88元，其中：工資福利支出1833985.1元，商品和服務支出958009.28元，對個人和家庭的補助161483.5元，項目支出29586758元，主要為入園企業(yè)工業(yè)發(fā)展基金借款以及林沖路租房和澤園路公租房建設(shè)支出。
二、“三公經(jīng)費”情況說明
“三公經(jīng)費”支出為43327.63元，其中：公務接待費支出43327.63元（接待批次165次，接待人數(shù)1320人），因公出國（境）支出為0。
三、國有資產(chǎn)占用情況說明
2017年底固定資產(chǎn)為27.81萬元，無車輛和房屋，辦公樓為租用，固定資產(chǎn)主要是電器通用設(shè)備及辦公桌椅。
四、績效評價結(jié)果說明
2017年招商引資項目8個，引資總額突破10億元；全面完成四期征拆以及同華路、科倫路等四期主干道路建設(shè)；全年完成稅收2.48億元。
五、政府采購說明
本單位2018年度無重大政府采購項目，用于購買電腦打印機等通用設(shè)備費用支出為16890元
六，機關(guān)運行經(jīng)費
本單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
第四部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度決算支出、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費。
