2023年度岳陽縣中洲堤垸服務(wù)所部門（單位）部門決算
目錄
第一部分岳陽縣中洲堤垸服務(wù)所部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣中洲堤垸服務(wù)所部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
岳陽縣中洲堤垸服務(wù)所負(fù)責(zé)坪橋垸、費家河及黃沙六小垸三萬畝農(nóng)田不受漬，緩解中洲垸客水壓力，保護(hù)保護(hù)區(qū)人民生命財產(chǎn)安全。負(fù)責(zé)對電排機(jī)械設(shè)備的維修、保養(yǎng)，確保正常運行。直接參與中洲垸防汛工作。承辦上級主管部門交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣中洲堤垸服務(wù)所單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個：辦公室、財務(wù)室、電排站（大電排站，南套電排站、北套電排站）、工程組、防汛抗旱組。截至2023年12月31日，共有干部職工83人，其中事業(yè)編制人員39人，自籌人員11人，離退人員33人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
岳陽縣中洲堤垸服務(wù)所單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣中洲堤垸服務(wù)所沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，為本級單位決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計801.32萬元。與上年相比，增長89.63萬元，增長12.59%，主要是因為人員變動，新增發(fā)放車補(bǔ)及工資普調(diào)、年底績效增加的原因。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計757.70萬元，其中：財政撥款收入473.86萬元，占62.54%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入283.85萬元，占37.46%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計801.32萬元，其中：基本支出662.81萬元，占82.71%；項目支出138.51萬元，占17.29%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計473.86萬元，與上年相比，增長129.69萬元,增長37.68%，主要是因為人員變動，新增發(fā)放車補(bǔ)及工資普調(diào)、年底績效增加的原因。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出473.86萬元，占本年支出合計的59.13%，與上年相比，財政撥款支出增長129.69萬元，增長37.68%，主要是因為人員變動，新增發(fā)放車補(bǔ)及工資普調(diào)、年底績效增加的原因。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出473.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5.00萬元，占1.06%；社會保障和就業(yè)（類）支出37.51萬元，占7.92%；衛(wèi)生健康（類）支出23.27萬元，占4.91%；農(nóng)林水（類）支出374.16萬元，占78.96%；住房保障（類）支出33.92萬元，占7.15%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為393.09萬元，支出決算數(shù)為473.86萬元，完成年初預(yù)算的120.55%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年終經(jīng)費追加
2、社會保障和就業(yè)支出
年初預(yù)算為39萬元，支出決算為37.5萬元，完成年初預(yù)算的96.15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動
3、衛(wèi)生健康支出
年初預(yù)算為21.79萬元，支出決算為23.27萬元，完成年初預(yù)算的106.79%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動
4、農(nóng)林水支出
年初預(yù)算為304.77萬元，支出決算為374.16萬元，完成年初預(yù)算的122.77%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動
5、住房保障支出
年初預(yù)算為27.53萬元，支出決算為33.92萬元，完成年初預(yù)算的123.21%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出473.58萬元，其中：
人員經(jīng)費451.11萬元，占基本支出的95.26%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費22.47萬元，占基本支出的4.74%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2023年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.80萬元，支出決算為0.18萬元，完成預(yù)算的10.00%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年無出國出境安排。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.80萬元，支出決算為0.18萬元，完成預(yù)算的10.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制接待支出。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車配置。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車配置。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.18萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0次，開支內(nèi)容包括：支出0萬元。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.18萬元，全年共接待來訪團(tuán)組9個、來賓45人次，主要是防汛發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，岳陽縣中洲堤垸服務(wù)所更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出22.47萬元，比年初預(yù)算數(shù)增長0.87萬元，增長104.03%。主要原因是：人員變動。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.00萬元；開支培訓(xùn)費0.96萬元，用于開展開展事業(yè)單位工作人員線上培訓(xùn)，人數(shù)34人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)水利行業(yè)相關(guān)知識；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的XX%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車XX輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度等 0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度等0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對“0”“0”等0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。
組織對“0”“0”等0個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
無
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
三、……
………
�。~解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財政廳應(yīng)有對“財政事務(wù)”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）
第五部分
附件
1、2023年部門決算公開表格
2、2023年度部門整體支出績效評價報告
