2022年度
岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所
部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所
單位概況
一、 部門(mén)職責(zé)
岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所負(fù)責(zé)坪橋垸、費(fèi)家河及黃沙六小垸三萬(wàn)畝農(nóng)田不受漬，緩解中洲垸客水壓力，保護(hù)保護(hù)區(qū)人民生命財(cái)產(chǎn)安全。負(fù)責(zé)對(duì)電排機(jī)械設(shè)備的維修、保養(yǎng)，確保正常運(yùn)行。直接參與中洲垸防汛工作。承辦上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：辦公室、財(cái)務(wù)室、電排站（大電排站，南套電排站、北套電排站）、工程組、防汛抗旱組。共有干部職工85人，其中事業(yè)編制人員40人，自籌人員12人，離退人員33人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，為本級(jí)單位決算。
第二部分
部門(mén)決算表
�。ㄒ�(jiàn)附件）
第三部分
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收入總計(jì)711.69萬(wàn)元。與上年相比，減少222.48萬(wàn)元，減少23.82%，主要是因?yàn)槟瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金及其他收入減少。
2022年度支出總計(jì)711.69萬(wàn)元（含結(jié)余分配100.16萬(wàn)元）。與上年相比，減少222.48萬(wàn)元，減少23.82%，主要是因?yàn)槠渌杖霚p少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)711.69萬(wàn)元（含非財(cái)政撥款結(jié)余），其中：財(cái)政撥款收入344.17萬(wàn)元，占48.36%；其他收入367.53萬(wàn)元，占51.64%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)711.69萬(wàn)元（含結(jié)余分配100.16萬(wàn)元），其中：基本支出611.54萬(wàn)元，占85.93%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)344.17萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少4.65萬(wàn)元,減少1.33%，主要是因?yàn)橹型救藛T正常退休。
2022年度財(cái)政撥款支出總計(jì)344.17萬(wàn)元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少4.65萬(wàn)元,減少1.33%，主要是因?yàn)橹型救藛T正常退休。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出344.17萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的49.36%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少4.65萬(wàn)元，減少1.33%，主要是因?yàn)橹型救藛T正常退休。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出344.17萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出36.24萬(wàn)元，占10.53%；衛(wèi)生健康支出18.12萬(wàn)元，占5.27%；農(nóng)林水支出270.63萬(wàn)元，占78.63%；住房保障支出19.18萬(wàn)元，占5.57%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為385.81萬(wàn)元，支出決算數(shù)為344.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.21%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出
年初預(yù)算為36.24萬(wàn)元，支出決算為36.24萬(wàn)元。完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、衛(wèi)生健康支出
年初預(yù)算為18.12萬(wàn)元，支出決算為18.12萬(wàn)元。完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、農(nóng)林水（類(lèi)）支出
年初預(yù)算為305.87萬(wàn)元，支出決算為270.63萬(wàn)元。完成預(yù)算的88.48%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是中途人員正常退休。
4、住房保障支出
年初預(yù)算為25.58萬(wàn)元，支出決算為19.18萬(wàn)元。完成預(yù)算的74.98%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是中途人員正常退休。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出344.17萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)335.00萬(wàn)元，占基本支出的97.34%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費(fèi)9.16萬(wàn)元，占基本支出的2.66%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無(wú)政府性基金收支。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.8萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情影響，今年無(wú)出國(guó)出境安排。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.8萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待支出，與上年相比減少1.8萬(wàn)元，減少100%,減少的主要原因是我單位厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，來(lái)客用餐均為員工餐。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)配置。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)配置。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組6個(gè)、來(lái)賓15人次，主要是防汛發(fā)生的接待。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，截止2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本級(jí)和所屬單位均為事業(yè)單位，按照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.28萬(wàn)元，用于開(kāi)展事業(yè)單位工作人員線(xiàn)上培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)水利行業(yè)相關(guān)知識(shí)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額XX萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目XX個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目XX 個(gè)，共涉及資金XX 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。組織對(duì)2022年度XXX、XXX 等XX 個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金XX 萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。組織對(duì)2022年度XXX、XXX 等XX 個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金XX 萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。
組織對(duì)“XXX”“XXX”等XX 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出XX 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出XX 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出XX 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，……（請(qǐng)對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明）。
組織對(duì)“XXX”“XXX”等XX 個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出XX 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出XX 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，……（請(qǐng)對(duì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明）。
（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。
XXX 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為XX 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為XX 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為XX 萬(wàn)元，完成預(yù)算的XX%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。
XXX 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：……。
（3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以?xún)?nèi)的，至少將1 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)；部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。
�。ǹ�(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告必須作為附件上傳）
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、……
………
�。~解釋?xiě)?yīng)包含本部門(mén)專(zhuān)有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋?zhuān)蓞⒖贾醒胂嚓P(guān)部門(mén)的名詞解釋?zhuān)?/p>
第五部分
附件
1、2022年部門(mén)決算公開(kāi)表格
2、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
