岳陽縣經管局2017年部門整體支出績效評價報告
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一、部門（單位）基本概況 |
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人員編制 |
26 |
實有人數 |
21 |
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職能職責概述 |
主要承擔農經“三大管理”和“三項指導”職能。即村級財務和集體資產管理、農民負擔監(jiān)督管理、農村土地承包管理、指導農業(yè)產業(yè)化經營、指導農民專業(yè)合作經濟組織建設、指導農業(yè)社會服務體系建設，屬全額撥款具有行政職能參照公務員法管理的事業(yè)單位，下設5個股室和一個二級機構，局機關統(tǒng)一進行財務核算，執(zhí)行行政單位會計制度。 |
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年度主要工作內容 |
1、全面開展農村土地確權頒證工作，健全村級財務管理機制，指導扶持農民合作社壯大發(fā)展，加強農民負擔監(jiān)管維護農民權益，加強農村審計力度。 2、確保單位整體支出預算資金全額用于單位正常支出和專項工作支出，三公經費不突破限額并逐年有所降低。 3、嚴格按照相關規(guī)定進行機關財務管理，確保機關正常運行、工作正常開展。 4、確保社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響及社會公眾滿意度達預期目標。 |
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年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績 |
2017年，我縣農經工作在縣委、縣政府的正確領導下，在上級主管部門的精心指導下，深入貫徹落實中央、省、市農村工作會議精神，適應新常態(tài)，謀求新發(fā)展，農村經營管理工作再創(chuàng)佳績，有力促進了我縣農村經濟又好又快發(fā)展，維護了農村社會和諧穩(wěn)定。 一、嚴把政策，攻堅克難，農地承包管理進一步完善。1、農地確權頒證工作基本完成：全縣確權實測面積68.1萬畝，全縣161個行政村6108個村民小組14.7萬戶承包農戶的承包地確權階段工作任務基本完成。2、繼續(xù)深入推進農地承包經營權流轉：截止2017年11月底，我縣耕地流轉面積達29.04萬畝，占全縣耕地總面積的38.76%，對12000多份流轉合同進行了備案，為92家農業(yè)經營主體辦理了農村土地經營權流轉登記，234名農業(yè)經營主體辦理了農村土地經營權抵押貸款登記，累計發(fā)放貸款412筆，放貸金額1.53億元。 二、健全制度，加強監(jiān)管，惠農減負政策進一步落實。1、政策宣傳到位。發(fā)放農民負擔監(jiān)督卡15萬多份，到戶率100%；通過縣電視臺、岳陽縣門戶網、岳陽縣農經信息網、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務網、手機報、固定公開欄等形式及時公開公示強農惠農信息。2、制度執(zhí)行到位。嚴格監(jiān)督各類惠農補貼資金3.3億元足額及時發(fā)放到戶；嚴格審批一事一議110村次，監(jiān)督財政獎補資金1778萬元全部用于項目建設；全縣161個村級組織除因部分村“一事一議”籌資外，縣、鄉(xiāng)、村沒有向農民收取任何費用，農民群眾實現(xiàn)零負擔；農民建房、農村義務教育與村級報刊訂閱等涉農收費均嚴格按標準執(zhí)行。3、專項整治到位。制定下發(fā)涉農亂收費亂攤派專項治理文件。4月、7 月對全縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）開展了2次專項督查，督查面100%；對電力、國土、教育、農業(yè)、林業(yè)、農機、畜牧等涉農涉負部門進行了重點督查，并督促整改到位。 三、規(guī)范程序、突出監(jiān)督，農村三資管理進一步加強。1、村級財務管理持續(xù)加強。上半年，對村居財務清理、清查督查3次，確保了村居換屆選舉工作順利進行。9月份分五批對全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)記賬員和村報賬員274人進行了政策法規(guī)和財會業(yè)務專項培訓。積極做好“三資”管理軟件升級聯(lián)網工作，通過“互聯(lián)網+監(jiān)督”平臺公開村級財務。2、大力開展審計監(jiān)督。組織對全縣190個村居進行了2014—2016年度的清查審計，清查審計資金總額5.63億元，發(fā)現(xiàn)違紀案件15件，其中立案12件，違紀金額16萬元，涉及村干部14人，處理違紀人員7人。對群眾信訪的中洲鄉(xiāng)北垸村、毛田鎮(zhèn)原志元村、張谷英鎮(zhèn)芭蕉村、風水村、饒村村、朱公橋村、步仙鎮(zhèn)原北斗村、長湖鄉(xiāng)原塅潘村、新墻鎮(zhèn)原袁嶺村等村進行調賬審計，查處違規(guī)違紀資金總額50.54萬元，移交案件5起，已追究紀律責任5人。 三是科學指導集體經濟發(fā)展。堅持把發(fā)展壯大村級集體經濟作為推進美麗鄉(xiāng)村建設、助推脫貧攻堅的重要工作，通過爭取項目支持、利用現(xiàn)有集體資源、產業(yè)扶持等措施，全縣村級集體經濟獲得較快發(fā)展。2017年我縣村集體經營收入1122萬元。其中：年收入2-4萬元的村95個、4-6萬元的村39個、6-10萬元的村14個、10-50萬元的村11個、50-100萬元的村2個。其中出租集體資產收入663萬元，發(fā)包山林等資源收入459萬元。 四、積極培育，典型示范，新型經營主體進一步發(fā)展。至年末，農民合作社總數達到546家，其中當年新增注冊登記114家，創(chuàng)建省示范合作社2家、市示范合作社2家；家庭農場總數達到365家，其中當年新增163家，創(chuàng)建省示范家庭農場1家，市示范家庭農場27家。 |
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二、部門（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬元） |
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機構名稱 |
收入合計 |
其中： |
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上年結轉 |
公共財政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機關及二級機構匯總 |
994.8 |
516.2 |
478.6 |
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1、局機關 |
990.8 |
516.2 |
474.6 |
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2、二級機構 |
4 |
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4 |
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部門（單位）年度支出和結余情況（萬元） |
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機構名稱 |
支出合計 |
其中： |
結余 |
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基本支出 |
其中： |
項目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關及二級機構匯總 |
994.8 |
309.4 |
179.4 |
130 |
482.8 |
202.6 |
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1、局機關 |
990.8 |
305.4 |
179.4 |
126 |
482.8 |
202.6 |
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2、二級機構 |
4 |
4 |
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4 |
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機構名稱 |
三公經費 合計 |
其中： |
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公務接待費 |
公務用車運維費 |
公務用車購置費 |
因公出國費 |
會議費 |
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局機關及二級機構匯總 |
8 |
7 |
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1 |
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1、局機關 |
8 |
7 |
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1 |
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2、二級機構 |
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機構名稱 |
固定資產 合計 |
其中： |
其他 |
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在用固定資產 |
出租固定資產 |
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局機關及二級機構匯總 |
89.3 |
89.3 |
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1、局機關 |
51 |
51 |
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2、二級機構 |
38.3 |
38.3 |
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三、部門（單位）整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
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目標1：全面開展農村土地確權頒證工作，健全村級財務管理機制，指導扶持農民合作社壯大發(fā)展，加強農民負擔監(jiān)管維護農民權益，加強農村審計力度。 目標2：確保單位整體支出預算資金全額用于單位正常支出和專項工作支出，三公經費不突破限額并逐年有所降低。 目標3：嚴格按照相關規(guī)定進行機關財務管理，確保機關正常運行、工作正常開展。 目標四：確保社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響及社會公眾滿意度達預期目標。 |
1、2017年，圓滿完成工作任務。一是嚴把政策，攻堅克難，農地承包管理進一步完善；二是健全制度，加強監(jiān)管，惠農減負政策進一步落實；三是規(guī)范程序、突出監(jiān)督，農村三資管理進一步加強；四是積極培育，典型示范，新型經營主體進一步發(fā)展。 2、嚴控資金，合理使用，機關內部財務管理規(guī)范。確保了機關正常運行、工作正常開展。受確權頒證工作進度的影響，出現(xiàn)資金結存。三公經費開支在上年基礎上有所下降。 3、工作扎實，群眾受益，產生了良好的社會效益和經濟效益�？茖W指導集體經濟發(fā)展，進一步指導和培育合作社、家庭農場等農村新型經營主體發(fā)展，農民權益進一步得到保護，集體經濟和群眾切身受益。 |
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整體支出績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內容 |
績效內容 |
績效 目標值 |
完成情況 |
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質量指標 |
政府采購執(zhí)行率 |
100% |
100% |
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公務卡刷卡率 |
40% |
41.7% |
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固定資產利用率 |
100% |
100% |
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財政直接支付額度控制率 |
90% |
97.8% |
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專項資金利用率 |
100% |
100% |
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農民負擔上訪率 |
零上訪 |
無越級上訪 |
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數量指標 |
財政供養(yǎng)人員控制率 |
100% |
100% |
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三公經費控制率 |
100% |
100% |
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“三公經費”變動率 |
≤0 |
限額控制數內 |
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土地確權頒證 |
100%的村 |
基本完成 |
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農村財務培訓、村級財務公開 |
4批、100% |
全面完成 |
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新增合作社、省市示范社 |
30個、2個 |
超額完成 |
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惠農減負專項檢查 |
4次 |
全面完成 |
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農村財務審計 |
20個村 |
全面完成 |
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時效指標 |
專項資金到位率 |
95%以上 |
全額到位 |
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省、市級示范社建設、財政資金扶持的項目建設 |
10月前完成、年底完成 |
全面完成 |
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農財培訓、農經統(tǒng)計 |
年底前完成 |
全面完成 |
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惠農減負檢查、農村審計 |
年底前完成 |
全面完成 |
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成本指標 |
財政支出績效目標 |
241.82 |
受辦公搬遷影響開支略有增大 |
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效益目標 （預期實現(xiàn)的效益） |
社會效益 |
農村土地確權到戶，承包經營權流轉有序，村集體經濟發(fā)展持續(xù)，村級財務管理規(guī)范，農產品樹立品牌，農民權益有效保障，有效維護農村社會穩(wěn)定。 |
效益明顯 |
效益明顯 |
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經濟效益 |
科學指導村級集體經濟發(fā)展，推動農村經濟發(fā)展。支持農村新型主體示范建設，帶動農戶增收。 |
效益明顯 |
效益明顯 |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
社會公眾滿意度 |
95%以上 |
95%以上 |
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