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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

許石甫

聯(lián)絡電話

13548920220

人員編制

319

實有人數(shù)

336

職能職責概述

依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責、國土空間用途管制職責；負責自然資源調查監(jiān)測評價；負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作；負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負責自然資源的合理開發(fā)利用；負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施；負責制定國土空間規(guī)劃編制計劃和近期建設規(guī)劃，制定土地利用及儲備供應、礦產(chǎn)資源保護利用、基礎測繪、新增建設用地等年度計劃并組織實施，參與城市發(fā)展年度建設計劃及實施工作；負責城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內的規(guī)劃實施；負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復；負責組織實施最嚴格的耕地保護制度；負責管理地質勘查行業(yè)和全縣地質工作；負責地質災害預防和治理；負責礦產(chǎn)資源管理工作；負責測繪地理信息管理工作；負責貫徹執(zhí)行征地拆遷有關法律法規(guī)，根據(jù)相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件擬定有關征地拆遷安置的制度和規(guī)定及配套辦法；根據(jù)授權，負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及相關部門落實縣委、縣政府關于自然資源、國土空間規(guī)劃重大政策、決策部署及法規(guī)規(guī)章執(zhí)行情況進行督察；承擔縣國土空間規(guī)劃委員會辦公室的日常工作；承擔縣禁違拆違治違工作領導小組辦公室的日常工作；負責自然資源領域關于國土、規(guī)劃、礦產(chǎn)、征拆等方面的行政執(zhí)法；完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

年度主要工作內容

目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。

目標2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：爭取全縣土地出讓收入1億元，完成建設用地報批1200畝,土地開發(fā)整理面積10000畝，全縣土地、礦產(chǎn)違法行為下降30%。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、單位全年平穩(wěn)運行，資金使用安全，收支平衡。

2、穩(wěn)步推進不動產(chǎn)登記工作。

3、啟動國土空間規(guī)劃編制；強化耕地保護；推進生態(tài)修復；國土三調有序推進；土地出讓成績顯著；依法征拆有新成效。

4、土地開發(fā)和增減掛鉤項目已基本全面驗收，土地開發(fā)指標交易有所突破。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

8992.11

1074.80

5528.65

1681.80

706.86

1、局機關

8992.11

1074.80

5528.65

1681.80

706.86

2、二級機構1

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

8992.11

5009.16

3275.56

1733.60

1177.52

2805.43

1、局機關

8992.11

5009.16

3275.56

1733.60

1177.52

2805.43

2、二級機構1

機構名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

16.45

16.45

1、局機關

16.45

16.45

2、二級機構

機構名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關及二級機構匯總

878.99

878.99

1、局機關

878.99

878.99

2、二級機構

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。

目標2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：爭取全縣土地出讓收入1億元，完成建設用地報批1200畝,土地開發(fā)整理面積10000畝，全縣土地、礦產(chǎn)違法行為下降30%。

目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費變動率≤0。

目標2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：全縣土地出讓收入7.82億元，完成建設用地報批900畝，土地開發(fā)面積2966畝，全縣土地、礦產(chǎn)違法行為下降30%。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

三公經(jīng)費控制率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

公務卡刷卡率

60%

100%

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

土地出讓率

達標

達標

違法案件查處結案率

90%以上

90%以上

數(shù)量指標

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

“三公經(jīng)費”變動率

≤0

≤0

土地出讓收入

1億元

7.82億元

完成建設用地報批

1200畝

900畝

土地開發(fā)整理面積

10000畝

2966畝

時效指標

專項資金到位率

95%以上，結余不超過上年結轉

95%以上，結余不超過上年結轉

土地開發(fā)整理項目

年底前完成90%以上

年底前完成92%以上

成本指標

財政支出績效目標

3230萬元

8992.11萬元

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

保護與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源，保持全縣土地利用的良性循環(huán)，確保全縣耕地、建設用地的動態(tài)平衡。

效益明顯

效益明顯

經(jīng)濟效益

土地收益效果顯著且穩(wěn)定增長，礦產(chǎn)資源交易市場規(guī)范且得到合理開發(fā)利用。

效益明顯

效益明顯

生態(tài)效益

耕地得到嚴格保護，通過土地整理使農田水利設施得到明顯改善，通過地質災害防治和治理，消除了地質災害隱患，同時使受災區(qū)及時得到了有效治理，保證了人民群眾的生命和財產(chǎn)安全。

效益明顯

效益明顯

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

95%以上

95%以上

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

付鸞生

局長

岳陽縣自然資源局

李聘宏

副局長

岳陽縣自然資源局

吳杰

副局長

岳陽縣自然資源局

許石甫

股長

岳陽縣自然資源局

評價組組長（簽字）：

同意以上自評意見。

年    月    日

部門（單位）意見：

同意以上自評意見。

部門（單位）負責人（簽字）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2、專項資金實際使用情況分析

3、專項資金管理情況分析

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

（二）專項管理情況分析

四、部門（單位）整體支出績效情況

五、存在的主要問題

六、改進措施和有關建議