岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
附件：岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
一、部門(mén)基本概況
(一)主要職能
承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任;承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任；負(fù)責(zé)規(guī)范國(guó)土資源權(quán)屬管理；承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任；承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測(cè)繪市場(chǎng)秩序的責(zé)任；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的管理；依法實(shí)施地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理；承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任；負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣測(cè)繪工作；承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局共有內(nèi)設(shè)股室、單位43個(gè)：其中：直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)7個(gè)(實(shí)際為9個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu))：岳陽(yáng)縣國(guó)土資源監(jiān)察大隊(duì)、岳陽(yáng)縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站(含岳陽(yáng)縣礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)管理辦公室)、岳陽(yáng)縣土地儲(chǔ)備中心、岳陽(yáng)縣征地拆遷服務(wù)中心(含測(cè)繪隊(duì))、岳陽(yáng)縣土地整理復(fù)墾中心、岳陽(yáng)縣國(guó)土資源交易中心、岳陽(yáng)縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心;16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源中心所;機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室20個(gè)：辦公室、權(quán)調(diào)辦、地勘股、地環(huán)股、用地股、規(guī)劃股、耕保股、監(jiān)察室、法規(guī)股、人事股、地籍股、不動(dòng)產(chǎn)登記股、地產(chǎn)股、測(cè)繪股、財(cái)計(jì)股、基建辦、工會(huì)、老干股、信息中心、檔室室，共有在職人員307人，其中：在編人員294人（全額預(yù)算編制人員88人、差額預(yù)算編制人員202人，自收自支編制人員4人），臨聘人員13人，退休人員58人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局本級(jí)；
2、岳陽(yáng)縣國(guó)土資源監(jiān)察大隊(duì)；
3、岳陽(yáng)縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站（含岳陽(yáng)縣礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)管理辦公室）；
4、岳陽(yáng)縣土地儲(chǔ)備中心；
5、岳陽(yáng)縣征地拆遷服務(wù)中心（含測(cè)繪隊(duì)）；
6、岳陽(yáng)縣土地整理復(fù)墾中心；
7、岳陽(yáng)縣國(guó)土資源交易中心；
8、岳陽(yáng)縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心；
9、16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所。
本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，財(cái)政下達(dá)部門(mén)預(yù)算批復(fù)是針對(duì)本單位下達(dá)的全系統(tǒng)匯總預(yù)算。本預(yù)算是匯總預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)2963.40萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加84.38萬(wàn)元，增加2.93%；其中：一般公共預(yù)算撥款2313.4萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加84.38萬(wàn)元，增加2.93%；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入650萬(wàn)元，與上年一致。
收入增加原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)2963.40萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加84.38萬(wàn)元，增加2.93%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出2424.10萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加94.48 萬(wàn)元，增加4.05%；公用經(jīng)費(fèi)229.30萬(wàn)元比上年預(yù)算減少10萬(wàn)元，增加4.18%；項(xiàng)目支出310萬(wàn)元，與上年一致。
支出增加原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入2963.40萬(wàn)元，其中：基本支出2653.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出310萬(wàn)元，相比上年增加84.38萬(wàn)元，增減變化原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2653.40萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為310萬(wàn)元，其中：國(guó)土基礎(chǔ)工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，儲(chǔ)備土地計(jì)劃編制經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明：2019年全系統(tǒng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)229.30萬(wàn)元，比2018年減少10.10萬(wàn)元，增減變化原因：財(cái)政統(tǒng)一壓減公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支（5%）。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況、增減變化情況和增減變化原因。
（1）公務(wù)接待費(fèi)88.30萬(wàn)元，同比2018年公務(wù)接待費(fèi)101.05萬(wàn)元，費(fèi)用下降12.75萬(wàn)元。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。 (2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元），公務(wù)用車(chē)保有量1輛，同比2018年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，下降3萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)用車(chē)改革。(3) 2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。
（三）政府采購(gòu)情況
政府采購(gòu)支出合計(jì)480.05萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算30.05萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算450萬(wàn)元。主要原因是辦公設(shè)備添置、辦公樓裝修改造等。授予中小企業(yè)的合同金額為30.05萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總金額的6.26%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛1輛；單價(jià)3萬(wàn)元以上通用設(shè)備30臺(tái)（套）；單價(jià)10萬(wàn)元以上通用設(shè)備10臺(tái)（套）。2018年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0 輛，單位價(jià)值0.20萬(wàn)元以上的通用設(shè)備97臺(tái)/ 30.05萬(wàn)元。
（五）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年度本部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)為收入2963.40萬(wàn)元，支出2963.40萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算95.30萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)88.30萬(wàn)元。
2019年度部門(mén)整體支出年度績(jī)效目標(biāo)：
目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。
目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿(mǎn)意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
目標(biāo)3：爭(zhēng)取全縣土地出讓收入達(dá)到1億元，土地開(kāi)發(fā)整理面積達(dá)到10000畝，全縣土地、礦產(chǎn)違法行為下降30%。
詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的《部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效表》、《項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。
本單位沒(méi)有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局
2019年6月6日
