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岳陽(yáng)縣房地產(chǎn)管理局2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣房地產(chǎn)管理局2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
1、職能職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、預(yù)算情況
（一）預(yù)算收入
（二）預(yù)算支出
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變化情況
（四）政府采購(gòu)預(yù)算情況
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（七）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
四、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1. 部門(mén)收支總表
2. 部門(mén)收入總體情況表
3.部門(mén)支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購(gòu)預(yù)算表
10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（無(wú)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)）
岳陽(yáng)縣房地產(chǎn)管理局2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
第一部分⠼/span>岳陽(yáng)縣房地產(chǎn)管理局2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
1、主要職能。主要負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)市場(chǎng)管理，規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)行為，指導(dǎo)房地產(chǎn)交易市場(chǎng)的價(jià)格測(cè)算和調(diào)整;負(fù)責(zé)全縣土地二級(jí)市場(chǎng)的管理；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)分析和商品房預(yù)售款監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)全縣物業(yè)管理、房屋征收與補(bǔ)償管理、房屋安全管理、白蟻防治管理、房地產(chǎn)行業(yè)管理等工作;負(fù)責(zé)組織城市房地產(chǎn)管理法律、法規(guī)和政策的貫徹執(zhí)行工作，及承辦相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員的資格認(rèn)證和業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作;貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣關(guān)于住房保障和住房制度改革的政策法規(guī)；編制全縣保障性住房中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃；落實(shí)全縣住房保障和住房制度改革的各項(xiàng)制度。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置。我局為公益類事業(yè)單位，下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)11個(gè)，分別是：檔案館，產(chǎn)權(quán)所，測(cè)繪中心，征收辦，監(jiān)察大隊(duì)，物業(yè)維修中心，住房保障中心，白蟻所，麻塘房管所，新墻房管所，公田房管所;內(nèi)設(shè)股室7個(gè)，分別是：辦公室，人事股，財(cái)務(wù)室，市場(chǎng)監(jiān)管股，政策法規(guī)股，物業(yè)管理辦，信息股。全局總?cè)藬?shù)137人，其中在職97人，退休40人。公務(wù)用車1臺(tái)。
二、預(yù)算單位構(gòu)成情況
本次預(yù)算公開(kāi)相關(guān)數(shù)據(jù)抱括全局系統(tǒng)所有內(nèi)設(shè)股室和二級(jí)機(jī)構(gòu)。
三、預(yù)算情況
（一）預(yù)算收入107350500元，財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款105350500元，非稅收入2000000元，財(cái)政撥款合計(jì)107350500元。預(yù)算收入較2017年減少16.2％，主要原因是國(guó)家政策調(diào)整，棚改項(xiàng)目壓縮，下?lián)茼?xiàng)目資金減少，另因大部分收費(fèi)項(xiàng)目取消，2018年非費(fèi)收入減少1100000元。
（二）預(yù)算支出107350500元，預(yù)算支出較2017年減少16.5％。主要原因是國(guó)家政策調(diào)整，棚改項(xiàng)目壓縮，項(xiàng)目資金支出相應(yīng)減少；因認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待程序和接待標(biāo)準(zhǔn)，2018年公務(wù)接待費(fèi)將進(jìn)一步縮減；另因干部職工工資調(diào)整及聘用三名“三性”人員，2018年人員支出有所增加。
1、基本支出11270500元
(1)工資福利支出8343000元。
(2)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1679000元。
(3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1248500元。
2、項(xiàng)目支出：96080000元。其中，保障性住房支出93380000元，白蟻防治經(jīng)費(fèi)400000元，協(xié)稅護(hù)稅工作經(jīng)費(fèi)1100000元，保障住房建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)350000元，政策減收850000元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變化情況
因國(guó)家政策調(diào)整，大部分收費(fèi)項(xiàng)目取消，2018年非費(fèi)收入減少1100000元；另因干部職工工資調(diào)整及聘用三名“三性”人員，2018年人員支出有所增加。
（四）政府采購(gòu)預(yù)算情況
2018年政府采購(gòu)支出預(yù)算611800元，其中，貨物類111800元，工程類380000元，服務(wù)類120000元。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)合計(jì)：36萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)：26萬(wàn)元，公車購(gòu)置費(fèi)無(wú)，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：10萬(wàn)元,因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次0人。因認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待程序和接待標(biāo)準(zhǔn)，同比2017年公務(wù)接待費(fèi)38萬(wàn)元將縮減31.5％，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年持平, 因公出國(guó)（境）費(fèi)用保持0萬(wàn)元。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價(jià)9萬(wàn)元，2018年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，無(wú)其他國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（七）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第10張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。
四、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分⠂༯span>部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1. 部門(mén)收支總表
2. 部門(mén)收入總體情況表
3.部門(mén)支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購(gòu)預(yù)算表
10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（無(wú)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)）
 岳陽(yáng)縣房產(chǎn)局2018年部門(mén)預(yù)算表.xls
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